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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00097/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00067/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.109.802/0001-38 - STCA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23419.003418/2024-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA CONSERTO DOS TELHADOS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DECORRENTES DAS INFILTRAÇÕES DO TELHADO PARA O CAMPUS CAXIAS DO SUL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/08/2024
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Vig. Fim
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23/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 157.272,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 157.272,42
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Valor Acumulado
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R$ 157.272,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2024
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00097/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.003418/2024-48
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26/08/2024
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24/03/2025
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157.272,42
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1
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157.272,42
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17/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO (25/01/2025) E VIGÊNCIA (23/04/2025) DO CONTRATO 97/2024, COM BASE NO ART. 111 DA LEI 14.133/2021.
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17/12/2024
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23/04/2025
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157.272,42
|
1
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157.272,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158141
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2024NE000231
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L20RLP4300I - REFORMAS E DEMAIS SERVICOS - CALAMIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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157.272,42
|
104.409,22
|
798,18
|
52.065,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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55/S
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2025-03-28
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23419.003418/2024-48
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2025-04-07
|
49536.28
|
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61
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2025-04-24
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23419.003418/2024-48
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2025-04-29
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54872.94
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
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1
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157272.42
|
157272.4200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.012.710-**
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LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA
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Gestor
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***.739.450-**
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JOSIANE ALVES SANTOS
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Gestor Substituto
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***.951.160-**
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JOZELIA ASSUNCAO FERNANDES
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Fiscal Técnico
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***.539.080-**
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SIMÃO MENDES DE MORAES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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