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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170607 - CSC-MGI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170607 - CSC-MGI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000951
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170607 - CSC-MGI
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Número da Compra
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00022/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.126.936/0001-88 - WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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12600.001579/2024-23
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Objeto
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ATENDER À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 (UASG: 170607), PARA CUSTEAR DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES DE DISPOSITIVO DE LAPELA (BÓTON) EM METAL, VISANDO GARANTIR O ACESSO DE AUTORIDADE ÀS INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO. UNIDADE: MGI. ITEM 32, PROCESSO: 12600.001579/2024-23.
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Informações Complementares
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17060705000222023 - UASG Minuta: 170607
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Vig. Início
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10/06/2024
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Vig. Fim
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23/02/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 444,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 444,00
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Valor Acumulado
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R$ 444,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2024
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2024NE000951
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000951 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.001579/2024-23
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10/06/2024
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23/02/2025
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444,00
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1
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444,00
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17/10/2026
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2024NE000951
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Termo de Encerramento
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10/06/2024
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23/02/2025
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170607
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2024NE000951
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46200030607 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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444,00
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0,00
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0,00
|
444,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
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170607
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2025NE000602
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282000SD599 - SERVICOS DIVERSOS - MDIC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTOM
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60
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7.4
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444.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.050.081-**
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CAMILA DOS ANJOS BEZERRA ALVARENGA
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Gestor
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***.505.328-**
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BEATRIZ MAGALHÃES PINTO PERETTI
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Gestor Substituto
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***.583.651-**
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SILVIO BEZERRA DA COSTA FILHO
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Fiscal Técnico
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***.297.686-**
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JOÃO VITOR RODRIGUES BRAGA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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