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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170153 - SRA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170153 - SRA/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170153 - SRA/PR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRTE/PR
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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30.926.988/0001-85 - GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDA
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Processo
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10980.000694/2024-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA MECÂNICA, ELÉTRICA E ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NA PLATAFORMA ELEVATÓRIA MKB 250 INSTALADA NA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DE LONDRINA - GRTE/LONDRINA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2024
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|
Vig. Fim
|
01/09/2029
|
|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 41.086,80
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 684,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 40.773,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10980.000071/2024-55
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01/09/2024
|
01/09/2029
|
39.000,00
|
60
|
650,00
|
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26/12/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PROCEDER AO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS COM BASE NO ÍNDICE IPCA (IBGE) ACUMULADO NO PERÍODO, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 5,35%
|
01/09/2024
|
01/09/2029
|
41.086,80
|
60
|
684,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170153
|
2025NE000087
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.008,68
|
208,68
|
0,00
|
7.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170153
|
2024NE000282
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.950,00
|
0,00
|
0,00
|
1.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170153
|
2025NE000006
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
650,00
|
0,00
|
0,00
|
650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170153
|
2026NE000031
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.163,02
|
0,00
|
0,00
|
6.163,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000000325
|
2026-07-31
|
13068.205627/2026-60
|
2026-08-05
|
684.78
|
|
0000000377
|
2026-08-31
|
13068.206483/2026-69
|
2026-09-03
|
684.78
|
|
0000000430
|
2026-10-02
|
13068.207395/2026-84
|
2026-10-06
|
684.78
|
|
0000000670
|
2024-10-04
|
10980.000843/2024-59
|
2024-10-08
|
650.00
|
|
0000000697
|
2024-11-05
|
10980.000955/2024-18
|
2024-11-21
|
650.00
|
|
773
|
2024-12-04
|
10980.001016/2024-82
|
2024-12-11
|
650.00
|
|
0000000881
|
2025-01-03
|
10980.000002/2025-22
|
2025-01-17
|
650.00
|
|
0000001043
|
2025-03-10
|
10980.000141/2025-56
|
2025-03-12
|
650.00
|
|
0000000943
|
2025-02-03
|
10980.000124/2025-19
|
2025-02-14
|
650.00
|
|
0000001103
|
2025-04-01
|
10980.000230/2025-01
|
2025-04-08
|
650.00
|
|
1162
|
2025-05-01
|
10980.000333/2025-62
|
2025-05-09
|
650.00
|
|
1274
|
2024-06-01
|
10980.000394/2025-20
|
2025-06-04
|
650.00
|
|
0000001358
|
2025-07-01
|
10980.000466/2025-39
|
2025-07-02
|
650.00
|
|
0000001420
|
2025-08-01
|
10980.000694/2024-28
|
2025-08-04
|
650.00
|
|
0000001471
|
2025-09-01
|
13068.206861/2025-23
|
2025-09-09
|
650.00
|
|
0000001523
|
2025-10-01
|
13068.207521/2025-10
|
2025-10-07
|
650.00
|
|
0000001662
|
2025-12-10
|
13068.209427/2025-03
|
2025-12-15
|
650.00
|
|
000001584
|
2025-11-04
|
13068.208273/2025-24
|
2025-11-07
|
650.00
|
|
0000001635
|
2025-12-01
|
13068.209050/2025-84
|
2025-12-03
|
650.00
|
|
0000001709
|
2026-01-09
|
13068.200242/2026-14
|
2026-01-21
|
208.68
|
|
0000001760
|
2026-02-11
|
13068.200880/2026-27
|
2026-02-13
|
684.78
|
|
0000000044
|
2026-03-05
|
13068.201463/2026-00
|
2026-03-06
|
684.78
|
|
0000000105
|
2026-04-01
|
13068.202170/2026-31
|
2026-04-02
|
684.78
|
|
0000000161
|
2026-05-04
|
13068.203000/2026-74
|
2026-05-06
|
684.78
|
|
0000000213
|
2026-06-01
|
13068.203809/2026-04
|
2026-06-03
|
684.78
|
|
0000000277
|
2026-07-01
|
13068.204674/2026-96
|
2026-07-01
|
684.78
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-11-30
|
2054.34
|
|
Seguro Garantia
|
2029-11-30
|
1950.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
41086.8
|
41086.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.838.709-**
|
BEATRIZ MARIA BOAZEJESWKI FRANCO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.572.099-**
|
EDGAR GONZALEZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.816.719-**
|
Noely Guimarães Auffinger
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.029.229-**
|
GERSON LUIS GABARDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.617.299-**
|
Andrea Vaz da Cruz
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.838.709-**
|
BEATRIZ MARIA BOAZEJESWKI FRANCO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.604.839-**
|
Marlene Vaz Padilha
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.838.709-**
|
BEATRIZ MARIA BOAZEJESWKI FRANCO
|
Gestor
|
|
***.604.839-**
|
Marlene Vaz Padilha
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.604.839-**
|
Marlene Vaz Padilha
|
Gestor Substituto
|
|
***.660.766-**
|
Francinate Gomes Araújo
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
