|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120060 - AFA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120060 - AFA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120060 - AFA
|
|
Número da Compra
|
90070/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.130.952/0001-13 - ORCON ENGENHARIA E PERFURACOES LTDA
|
|
Processo
|
67510.013875/2024-78
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CONTRAVENTAMENTO NOS HANGARETES 01 A 10 E HANGARETES DE GIRO DO T-27
|
|
Informações Complementares
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 340 (TREZE...
|
|
Vig. Início
|
10/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/04/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 422.822,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 422.822,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/02/2025
|
00022/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67510.013875/2024-78
|
10/05/2025
|
15/04/2026
|
378.000,00
|
1
|
378.000,00
|
|
30/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS NO ESCOPO DO CONTRATO Nº 022/AFA/2024, CUJO OBJETO É A INSTALAÇÃO DE CONTRAVENTAMENTO NOS HANGARETES 01 AO 10 E HANGARETE DE GIRO DO T-27 DA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA - AFA.
2.1. O OBJETO DO CONTRATO QUE É EXECUTADO PELO VALOR DE R$ 378.000,00 (TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS), PASSARÁ A SER EXECUTADO PELO VALOR DE R$ 405.480,60 (QUATROCENTOS E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS), A PARTIR DE 09 DE MAIO DE 2025.
2.2. O CÁLCULO DO REAJUSTE TOMA POR BASE O ÍNDICE DE 7,27% QUE É O ACUMULADO DE MAI/2024 ATÉ ABR/2025 (1 ANO APÓS A DATA DO ORÇAMENTO BASE). APESAR DA DATA DE REFERÊNCIA SER 09 DE MAIO 2025, O
VALOR DO ÍNDICE INCC DO MÊS DE MAIO SÓ É APRESENTADO EM 29 DE MAIO 2025 (FINAL DO MÊS), CONFORME CALENDÁRIO DE DIVULGAÇÃO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. POR ESSE MOTIVO ADOTOU-SE O ACUMULADO DE 12 MESES VIGENTE QUE É O DE ABR/2025.
2.3. O MONTANTE NO QUAL O ÍNDICE INCC SERÁ APLICADO, SERÁ O VALOR TOTAL DA REFORMA R$378.000,00 (TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS) POIS, A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS OCORRERÁ SOMENTE EM 09 JUN 2025 (30 DIAS APÓS A ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS).
2.4. O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
|
07/02/2025
|
13/01/2026
|
405.480,60
|
1
|
405.480,60
|
|
29/01/2026
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
A) ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO VALOR DE R$ 17.341,78 (DEZESSETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 4,28% (QUATRO VÍRGULA VINTE E OITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 022/AFA/2024, EM CONFORMIDADE COM O ART. 124, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" E RESPEITADOS OS LIMITES DO ART. 125, AMBOS DA LEI Nº 14.133/2021.
B) REDEFINIÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, COM EFEITOS PROSPECTIVOS, EM 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO(TENDO EM VISTA A EXPIRAÇÃO DO PRAZO EM 06/09/2025).
C) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 13/04/2026, VISANDO MANTER O CONTRATO ATIVO DURANTE A FASE DE TRÂMITES ADMINISTRATIVOS FINAIS (RECEBIMENTO DEFINITIVO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO).
1.2. FICA EXPRESSAMENTE CONSIGNADO QUE AS NOVAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS ATUALIZADAS, BEM COMO O NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PASSAM A INTEGRAR O PRESENTE TERMO ADITIVO COM SEUS
ANEXOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO.
|
29/01/2026
|
13/04/2026
|
422.822,38
|
1
|
422.822,38
|
|
17/10/2026
|
00022/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
10/05/2025
|
13/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120060
|
2025NE001160
|
CG1408FRM01 - FORMACAO DE MILITARES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.480,60
|
7.795,58
|
0,00
|
19.685,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120060
|
2024NE001571
|
E2444440015 - RECUPERACAO DE INFRESTRUTURA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
378.000,00
|
378.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120060
|
2026NE000218
|
CG1408FRM01 - FORMACAO DE MILITARES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120060
|
2026NE000448
|
CG1408FRM01 - FORMACAO DE MILITARES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
25.137,34
|
0,00
|
0,00
|
25.137,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METÁLICAS
|
1
|
422822.38
|
422822.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.501.657-**
|
TAMIRYS RIBEIRO LIMA DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
