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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240031 - ERESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240031 - ERESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240031 - ERESP
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Número da Compra
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90045/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.434.117/0001-41 - 24.434.117 CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA
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Processo
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09031.200048/2024-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE AUTOATENDIMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2024
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|
Vig. Fim
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29/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.811,64
|
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 2.400,97
|
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Valor Acumulado
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R$ 56.087,64
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09031.200048/2024-17
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28/08/2024
|
28/08/2025
|
27.276,00
|
1
|
27.276,00
|
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28/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
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29/08/2025
|
29/08/2026
|
28.811,64
|
12
|
2.400,97
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240031
|
2024NE000053
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.819,00
|
2.273,00
|
0,00
|
4.546,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240031
|
2025NE000013
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.659,91
|
2.400,97
|
0,00
|
25.258,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240031
|
2026NE000011
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.207,76
|
0,00
|
0,00
|
19.207,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0726
|
2026-08-03
|
09031.200048/2024-17
|
2026-08-25
|
2400.97
|
|
082026
|
2026-09-01
|
09031.200048/2024-17
|
2026-09-17
|
2400.97
|
|
122024
|
2025-01-01
|
09031.200048/2024-17
|
2025-01-29
|
2273.00
|
|
1325
|
2025-02-03
|
09031.200048/2024-17
|
2025-02-24
|
2273.00
|
|
022025
|
2025-03-01
|
09031.200048/2024-17
|
2025-03-24
|
2273.00
|
|
032025
|
2025-04-01
|
09031.200048/2024-17
|
2025-04-23
|
2273.00
|
|
042025
|
2025-05-05
|
09031.200048/2024-17
|
2025-05-13
|
2273.00
|
|
052025
|
2025-06-16
|
09031.200048/2024-17
|
2025-06-16
|
2273.00
|
|
062025
|
2025-06-02
|
09031.200048/2024-17
|
2025-06-26
|
2273.00
|
|
082025
|
2025-08-05
|
09031.200048/2024-17
|
2025-08-12
|
2273.00
|
|
092025
|
2025-09-01
|
09031.200048/2024-17
|
2025-09-19
|
2273.00
|
|
42026
|
2025-11-03
|
09031.200048/2024-17
|
2025-11-12
|
2400.97
|
|
0920252
|
2025-10-01
|
09031.200048/2024-17
|
2025-10-17
|
2273.00
|
|
52031
|
2026-06-17
|
09031.200048/2024-17
|
2026-06-17
|
2400.97
|
|
112025
|
2025-12-01
|
09031.200048/2024-17
|
2025-12-23
|
2400.97
|
|
52035
|
2026-06-17
|
09031.200048/2024-17
|
2026-06-17
|
4801.94
|
|
42028
|
2026-01-01
|
09031.200048/2024-17
|
2026-01-23
|
2400.97
|
|
42029
|
2026-02-02
|
09031.200048/2024-17
|
2026-03-05
|
2400.97
|
|
52029
|
2026-03-02
|
09031.200048/2024-17
|
2026-03-27
|
2400.97
|
|
032026
|
2026-04-01
|
09031.200048/2024-17
|
2026-04-24
|
2400.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO
|
12
|
2400.97
|
28811.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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