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Órgão 26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 154039 - FUAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 154039 - FUAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154039 - FUAM
Número da Compra 90201/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Processo 23105.031348/2023-71
Objeto ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC E RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA - RUNI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/AM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2024
Vig. Fim 01/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 662.306,52
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 55.192,21
Valor Acumulado R$ 2.036.721,81
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2024 00027/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.031348/2023-71 01/10/2024 01/10/2025 576.931,20 12 48.077,60
01/10/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/10/2025 ATÉ 01/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 01/10/2025 01/10/2026 576.931,20 12 48.077,60
29/04/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, PARA REGISTRAR A 1ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 01/01/2025, DECORRENTE DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA ESTABELECIDA PELA CONVENÇÃO COLETIVA AM000578/2024, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 55.192,21 (CINQUENTA E CINCO MIL CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL ANUAL PARA R$ 662.306,52 (SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). 01/10/2024 01/10/2026 662.306,52 12 55.192,21
01/10/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2026 A 01/10/2027, NOS TERMOS DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 02/10/2026 01/10/2027 662.306,52 12 55.192,21
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154039 2026NE000619 M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 25.009,00 25.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000373 M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 96.155,20 0,00 4.230,83 91.924,37 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2025NE000083 M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2025NE000091 M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 432.698,40 0,00 0,00 432.698,40 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2025NE000094 M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 48.077,60 0,00 0,00 48.077,60 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2025NE000527 M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 144.232,80 48.077,60 6.376,25 89.778,95 48.077,60 0,00 0,00 54.453,85
154039 2026NE000171 M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 468.271,45 55.192,21 3.201,15 409.878,09 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2026NE000254 M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2026NE000255 M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 85.375,32 0,00 0,00 85.375,32 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2026NE000385 M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 28.458,44 0,00 0,00 28.458,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
417 2026-07-21 23105.031348/2023-71 2026-07-27 55192.21
481 2026-08-17 23105.031348/2023-71 2026-08-20 55192.21
558 2026-09-18 23105.031348/2023-71 2026-09-22 55192.21
1434 2024-11-21 23105.047723/2024-85 2024-11-21 48077.60
1481 2024-12-06 23105.052532/2024-35 2024-12-10 48077.60
1537 2025-01-16 23105.000699/2025-00 2025-02-03 48077.60
1607 2025-02-13 23105.000699/2025-00 2025-02-13 48077.60
1606 2025-02-13 23105.005750/2025-61 2025-02-13 48077.60
1645 2025-03-03 23105.010292/2025-82 2025-03-12 48077.60
1728 2025-04-08 23105.015331/2025-38 2025-04-09 48077.60
1922 2025-07-10 23105.029824/2025-55 2025-07-11 48077.60
1781 2025-05-08 23105.015331/2025-38 2025-05-12 48077.60
1864 2025-06-16 23105.026204/2025-64 2025-06-17 48077.60
1980 2025-08-11 23105.035929/2025-43 2025-08-13 48077.60
2038 2025-09-18 23105.031348/2023-71 2025-09-18 48077.60
2134 2025-11-18 23105.031348/2023-71 2025-11-18 48077.60
2076 2025-10-09 23105.031348/2023-71 2025-10-09 48077.60
2176 2025-12-04 23105.031348/2023-71 2025-12-09 48077.60
18 2026-01-14 23105.031348/2023-71 2026-01-16 48077.60
125 2026-03-10 23105.031348/2023-71 2026-03-17 48077.60
85 2026-02-19 23105.031348/2023-71 2026-03-17 48077.60
268 2026-05-27 23105.031348/2023-71 2026-05-27 48077.60
199 2026-04-23 23105.031348/2023-71 2026-04-27 48077.60
361 2026-07-01 23105.031348/2023-71 2026-07-02 55192.21
256 2026-05-15 23105.031348/2023-71 2026-05-15 85375.32
273 2026-05-29 23105.031348/2023-71 2026-05-29 28458.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2 12 55192.21 662306.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.323.042-** PAULO VITOR CASSIANO DE OLIVEIRA Gestor
***.862.482-** CAIO ISMAEL DE JESUS LASMAR Fiscal Técnico
***.436.512-** FRANCISCA DA SILVA PINTO Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo