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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080001 - TST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080001 - TST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00500/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080001 - TST
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Número da Compra
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90062/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DISAD
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.182.835/0001-26 - DFTEK COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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6007342/2024-00
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, POR INTERVENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2024
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Vig. Fim
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06/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.972,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.972,22
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Valor Acumulado
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R$ 174.557,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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00500/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00500/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6007342/2024-00
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28/08/2024
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27/08/2025
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12.799,00
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1
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12.799,00
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03/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA
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07/10/2024
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06/10/2025
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12.799,00
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1
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12.799,00
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04/08/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES A CONTAR DE 07/10/2025 ATÉ 06/10/2026
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07/10/2025
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06/10/2026
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12.799,00
|
1
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12.799,00
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09/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE 5,32%, RELATIVO À VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE JUNHO/2024 A MAIO/2025
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28/08/2024
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06/10/2026
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13.479,89
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1
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13.479,89
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19/06/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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FICA ALTERADO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 17.532,55 PARA R$ 21.915,69, SENDO R$ 13.479,89 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E R$ 8.435,80 PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR INICIAL.
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20/06/2026
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06/10/2026
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21.972,22
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1
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21.972,22
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14/09/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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vigência de que trata a cláusula segunda do contrato original fica prorrogada por 1 ano a contar de 7/10/2026 até 6/10/2027, nos termos dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.
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07/10/2026
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06/10/2027
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21.972,22
|
1
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21.972,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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080001
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2025NE000991
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.221,79
|
0,00
|
0,00
|
3.221,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080001
|
2025NE000990
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.645,00
|
0,00
|
0,00
|
2.645,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
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1
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13479.89
|
13479.8900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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