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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154679 - IFS/TOBIAS BARRETO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154679 - IFS/TOBIAS BARRETO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00017/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.207.888/0001-78 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
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Processo
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23707.000139/2019-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNAE NOTURNA, E SEGURANÇA PATRIMONIAL, DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFS, QUE SERÃO PRESTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TEERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2019
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Vig. Fim
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26/11/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 378.842,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 31.570,24
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Valor Acumulado
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R$ 788.039,27
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23707.000139/2019-19
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26/11/2019
|
26/11/2021
|
378.842,88
|
12
|
31.570,24
|
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26/11/2019
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00002/2019
|
Termo de Encerramento
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|
26/11/2019
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26/11/2021
|
0,00
|
|
0,00
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25/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2019, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL E MENSAL DO CONTRATO.
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26/11/2020
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26/11/2021
|
386.885,76
|
12
|
32.240,48
|
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31/03/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ESTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REVISÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS QUE JÁ TENHAM SIDO AMORTIZADOS OU PAGOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 12.506/2011, ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 – MPDG E NOTA TÉCNICA Nº 652/2017-MPDG.
APÓS A REVISÃO RETIRANDO OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PAGOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, O NOVO VALOR MENSAL APÓS ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO - COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 26/11/2020, PASSA A SER DE R$ 30.048,60 E O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 360.583,20.
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26/11/2019
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26/11/2021
|
360.583,20
|
12
|
30.048,60
|
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12/08/2021
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00004/2021
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Termo de Apostilamento
|
A ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL E MENSAL DO CONTRATO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, § 8º DA LEI Nº 8.666/93 E ARTIGO 57, § 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA/SEGES/MPDG Nº 05/2017, ALÉM DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2019, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 01/01/2021, CONFORME DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS NO TOCANTE À CCT – CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021, REGISTRADA SOB O Nº SE000015/2021. APÓS A REPACTUAÇÃO REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA 2021, O NOVO VALOR MENSAL - COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2021, PASSA A SER DE R$ 31.570,24 E O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 378.842,88. A DIFERENÇA MENSAL PÓS REPACTUAÇÃO É DE R$ 1.521,64, QUE SERÁ PAGO RETROATIVAMENTE DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2021 A 31/08/2021.
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26/11/2019
|
26/11/2021
|
378.842,88
|
12
|
31.570,24
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154679
|
2019NE800086
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154679
|
2020NE800083
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.883,34
|
37.883,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154679
|
2020NE800003
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154679
|
2020NE800073
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154679
|
2020NE800093
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.178,10
|
26.178,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154679
|
2021NE000021
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.240,48
|
0,00
|
0,00
|
32.240,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154679
|
2021NE000106
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
243.784,63
|
0,00
|
22.979,63
|
220.805,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22.979,63
|
|
154679
|
2021NE000100
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.240,48
|
0,00
|
0,00
|
32.240,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154679
|
2021NE000087
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.240,48
|
0,00
|
0,00
|
32.240,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-02-26
|
17895.00
|
|
Seguro Garantia
|
2022-02-26
|
19344.29
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
2
|
101414.16
|
202828.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
2
|
88007.28
|
176014.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.459.925-**
|
JOAO PEDRO SANTANA VALADARES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
