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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130027 - SFA/AL/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130027 - SFA/AL/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 130027 - SFA/AL/MAPA
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 18.008.915/0001-09 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Processo 21006.000217/2024-15
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA TABELA ABAIXO.
Informações Complementares
Vig. Início 16/08/2024
Vig. Fim 16/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.748,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.748,60
Valor Acumulado R$ 80.191,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/08/2024 00006/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21006.000217/2024-15 16/08/2024 16/08/2025 5.460,00 1 5.460,00
15/08/2025 00001/2025 Termo Aditivo AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, CONDICIONADO EM EMBALAGEM RETORNÁVEL. 16/08/2025 16/08/2026 5.748,60 1 5.748,60
14/08/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 17/08/2026 ATÉ 16/08/2027 17/08/2026 16/08/2027 5.748,60 1 5.748,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130027 2025NE000088 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 775,00 600,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2024NE000175 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.792,00 490,00 358,78 943,22 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000098 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.982,12 0,00 0,00 2.982,12 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000189 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.790,91 0,00 12,32 1.778,59 0,00 0,00 0,00 12,32
130027 2026NE000003 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.386,41 26,75 0,00 2.359,66 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2026NE000047 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 445,28 0,00 0,00 445,28 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2026NE000098 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 449,57 0,00 9,89 439,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.113.092 2026-07-12 21006.000217/2024-15 2026-07-15 353.76
000.113.522 2026-08-04 21006.000217/2024-15 2026-08-10 501.16
000.114.120 2026-09-09 21006.000217/2024-15 2026-09-17 449.57
000.114.602 2026-10-07 21006.000217/2024-15 2026-10-13 655.93
001.105.060 2025-02-22 21006.000217/2024-15 2025-04-02 665.00
000.105.411 2025-04-07 21006.000217/2024-15 2025-04-07 343.00
000.105.676 2025-04-09 21006.000217/2024-15 2025-05-28 343.00
000.106.057 2025-05-13 21006.000217/2024-15 2025-06-11 427.00
000.106.420 2025-06-04 21006.000217/2024-15 2025-06-11 322.00
000.106.920 2025-07-22 21006.000217/2024-15 2025-07-22 350.00
000.107.518 2025-08-12 21006.000217/2024-15 2025-08-13 441.00
000.107.928 2025-09-04 21006.000217/2024-15 2025-09-18 380.25
000.108.416 2025-10-06 21006.000217/2024-15 2025-10-15 375.87
000.109.121 2025-11-13 21006.000217/2024-15 2025-11-17 1230.79
000.109.518 2025-12-03 21006.000217/2024-15 2025-12-19 560.12
000.110.226 2026-01-13 21006.000217/2024-15 2026-01-21 493.79
000.110.682 2026-02-10 21006.000217/2024-15 2026-02-20 353.76
000.111.130 2026-03-12 21006.000217/2024-15 2026-03-18 493.79
000.111.602 2026-04-08 21006.000217/2024-15 2026-04-16 420.09
000.112.069 2026-05-11 21006.000217/2024-15 2026-05-13 456.94
000.112.507 2026-06-05 21006.000217/2024-15 2026-07-01 331.65
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GARRAFÃO 780 7.37 5748.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo