|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160285 - AGR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160285 - AGR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00075/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160285 - AGR
|
|
Número da Compra
|
00030/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.497.726/0001-38 - SPEED FORM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
64004.006009/2023-71
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS FABRICADAS/COMPLEXAS PARA MRT 81 E MRT 120 MM
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/10/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 52.770,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 52.770,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 52.770,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/08/2024
|
00075/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.006009/2023-71
|
26/08/2024
|
10/05/2025
|
52.770,00
|
1
|
52.770,00
|
|
08/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
10/05/2025
|
08/10/2025
|
52.770,00
|
1
|
52.770,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160285
|
2024NE000157
|
E5ARSUNARMA - AQS ARMT, SUP E SV MNT ARMT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.170,00
|
40.170,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160285
|
2024NE000161
|
E5ARSUNARMA - AQS ARMT, SUP E SV MNT ARMT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.600,00
|
12.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
87
|
870.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
630
|
12600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
3930
|
39300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.460.561-**
|
HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA JÚNIOR
|
Gestor
|
|
***.457.163-**
|
ALAN GARCIA MAVIGNIER
|
Gestor Substituto
|
|
***.050.593-**
|
GABRIEL RIBEIRO BARBOSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.739.478-**
|
GUILHERME ORSI SANT' ANNA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
