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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00154/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.273.227/0001-76 - INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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Processo
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23035.001694/2024-86
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRN CAMPUS CURRAIS NOVOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/09/2024
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Vig. Fim
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03/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 78.936,00
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Núm. Parcelas
|
24
|
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Valor Parcela
|
R$ 3.289,00
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Valor Acumulado
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R$ 92.092,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2024
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00154/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001694/2024-86
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03/09/2024
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03/09/2026
|
78.936,00
|
24
|
3.289,00
|
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06/01/2025
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00322/2024
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Termo Aditivo
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SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 154/2024-PROAD/IFRN, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00283/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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06/01/2025
|
03/09/2026
|
78.936,00
|
24
|
3.289,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2025NE000016
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.335,00
|
7.323,51
|
0,00
|
42.011,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE000015
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
262
|
2026-07-06
|
23421.003997.2026-41
|
2026-07-06
|
3289.00
|
|
361
|
2026-08-06
|
23421.004987.2026-23
|
2026-08-06
|
3289.00
|
|
428
|
2026-09-14
|
23421.006003.2026-49
|
2026-09-14
|
3289.00
|
|
2025190
|
2025-02-14
|
23421.000855/2025-41
|
2025-02-14
|
1096.33
|
|
2025191
|
2025-02-14
|
23421.000865/2025-87
|
2025-02-14
|
3289.00
|
|
2025/449
|
2025-05-13
|
23421.002440/2025-11
|
2025-05-14
|
2960.10
|
|
2025255
|
2025-03-14
|
23421.001113/2025-33
|
2025-03-14
|
2960.10
|
|
2025254
|
2025-03-14
|
23421.001112/2025-99
|
2025-03-14
|
3223.22
|
|
2025/448
|
2025-05-13
|
23421.002439/2025-88
|
2025-05-14
|
2960.10
|
|
2025/446
|
2025-05-13
|
23421.002416/2025-73
|
2025-05-14
|
2960.10
|
|
2025/447
|
2025-05-13
|
23421.002438/2025-33
|
2025-05-14
|
2960.10
|
|
2025/776
|
2025-08-18
|
23421.004448/2025-11
|
2025-08-20
|
3289.00
|
|
2025/775
|
2025-08-18
|
23421.003346/2025-71
|
2025-08-20
|
3157.44
|
|
2025/777
|
2025-08-18
|
23421.004447/2025-69
|
2025-08-20
|
3289.00
|
|
2025/870
|
2025-09-18
|
23421.005172/2025-81
|
2025-09-18
|
3289.00
|
|
964
|
2025-10-20
|
23421.005780/2025-95
|
2025-10-20
|
3289.00
|
|
13
|
2025-12-03
|
23421.006791/2025-92
|
2025-12-03
|
3289.00
|
|
114
|
2026-01-23
|
23421.000377/2026-51
|
2026-01-23
|
3289.00
|
|
115
|
2026-01-23
|
23421.000374/2026-17
|
2026-01-23
|
3289.00
|
|
149
|
2026-02-13
|
23421.000854/2026-88
|
2026-02-13
|
3289.00
|
|
65
|
2026-03-11
|
23421.001381/2026-36
|
2026-03-11
|
3289.00
|
|
204
|
2026-05-18
|
23421.002909.2026-94
|
2026-05-18
|
3289.00
|
|
100
|
2026-04-06
|
23421.002908.2026-40
|
2026-04-06
|
3289.00
|
|
255
|
2026-06-25
|
23421.003834.2026-69
|
2026-06-25
|
3289.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
3289
|
78936.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.186.074-**
|
ELIAS NUNES FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.371.574-**
|
ARIVONALDO BEZERRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.926.824-**
|
RAFAEL HERNANDEZ DAMASCENA DOS PASSOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.186.074-**
|
ELIAS NUNES FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
