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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00153/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 18.273.227/0001-76 - INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Processo 23035.000074/2024-20
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRN CAMPUS CURRAIS NOVOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 03/09/2024
Vig. Fim 03/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.528.056,00
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 63.669,00
Valor Acumulado R$ 1.528.056,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/08/2024 00153/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00153/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.000074/2024-20 03/09/2024 03/09/2026 1.528.056,00 24 63.669,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158366 2026NE000030 L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 105.602,28 21.139,14 0,00 84.463,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2024NE000100 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 370.416,91 370.416,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2024NE000316 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 22.189,58 22.189,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2024NE000314 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 62.159,77 62.159,77 0,00 0,00 62.169,77 10,00 10,00 62.149,77
158366 2024NE000322 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 28.992,00 28.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2025NE000105 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.406,08 10.871,82 0,00 12.534,26 80.822,85 0,00 0,00 80.822,85
158366 2025NE000108 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 247.762,06 128.997,82 0,00 118.764,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2025NE000332 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 166,04 166,04 0,00 0,00 166,04 0,00 0,00 166,04
158366 2026NE000035 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 202.130,67 47.878,49 0,00 154.252,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
303 2026-07-10 23035.002034.2026-84 2026-07-10 57094.72
304 2026-07-14 23035.002033.2026-30 2026-07-17 62973.48
370 2026-08-12 23035.002346.2026-98 2026-08-13 57094.72
253 2026-06-22 23035.001958.2026-63 2026-07-07 59282.25
2025/43 2025-01-07 23035.000066/2025-64 2025-01-08 54534.17
2025/568 2025-06-17 23035.001964/2025-30 2025-06-23 54108.29
2025186 2025-02-14 23035.000670/2025-91 2025-02-17 54564.29
2025266 2025-03-19 23035.000980/2025-13 2025-03-21 55788.92
2025/485 2025-05-23 23035.001610/2025-95 2025-05-23 54562.03
2025/798 2025-08-27 23035.002704/2025-81 2025-08-28 62644.88
2025/871 2025-09-18 23035.002914/2025-70 2025-09-23 56085.33
2025948 2025-10-08 23035.003184/2025-24 2025-10-13 55265.41
2025/968 2025-10-27 23035.003452/2025-16 2025-11-05 55262.41
2025/1014 2025-11-18 23035.003682/2025-77 2025-11-21 55398.35
1 2025-12-01 23035.003974/2025-18 2025-12-10 56832.68
NFSE 143-2026 2026-02-13 23035.000544/2026-17 2026-02-13 57588.17
52 2026-03-05 23035.000711/2026-20 2026-03-06 58576.96
74 2025-03-27 23035.000972/2026-40 2026-03-30 58507.58
99 2026-04-06 23035.001036.2026-56 2026-04-07 58625.71
139 2026-04-16 23035.001170.2026-57 2026-04-22 58736.14
143 2026-05-11 23035.001302.2026-41 2026-05-11 63425.94
142 2026-04-27 23035.001300.2026-51 2026-05-04 61861.90
183 2026-05-07 23035.001448.2026-96 2026-05-18 57201.92
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 24 5348 128352.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 48 4179 200592.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 24 2999 71976.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 48 3289 157872.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 96 3989 382944.0000
Serviço OPERADOR MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL 24 3289 78936.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 72 3624 260928.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO 24 4269 102456.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 24 6000 144000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.422.534-** FRANSUELIO MEDEIROS ROCHA DE ARAUJO Gestor
***.975.624-** CRISTIANO ALEXANDRE DE FARIAS SILVA Gestor Substituto
***.465.104-** SHEILA ONAILINA GONCALVES DE LIMA PESSOA Fiscal Titular
***.214.014-** MARCELO MORAIS DE MIRANDA Fiscal Substituto
***.770.634-** LEONARDO DE ALMEIDA MARCIANO Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo