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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000075
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00047/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.263.941/0001-03 - 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
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Processo
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23232.000254/2023-02
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS PRÁTICAS NOS LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA E QUÍMICA - PREGÃO 47/2023 UASG GERENCIADORA 158123 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO DE ORDEM 33 DO PROCESSO 23232.000254/2023-02.
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Informações Complementares
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15812305000472023 - UASG Minuta: 158123
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Vig. Início
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29/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.205,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.205,41
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2024
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2024NE000075
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000254/2023-02
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29/08/2024
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31/12/2024
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2.205,41
|
1
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2.205,41
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17/10/2026
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2024NE000075
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Termo de Encerramento
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29/08/2024
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31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158415
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2024NE000075
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L20RLP1900N - FUNCIONAMENTO - RECURSO DE ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.205,41
|
2.205,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
228
|
2024-10-23
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23232.000254/2023-02
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2024-12-03
|
2205.41
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁCIDO ACÉTICO
|
1
|
92.51
|
92.5100
|
|
Material
|
PARAFINA
|
2
|
46.35
|
92.7000
|
|
Material
|
CORANTE
|
1
|
57.66
|
57.6600
|
|
Material
|
FORMALDEÍDO (FORMOL)
|
20
|
26.78
|
535.6000
|
|
Material
|
AZUL DE BROMOTIMOL
|
100
|
1.82
|
182.0000
|
|
Material
|
BORATO DE SÓDIO
|
1000
|
0.05
|
50.0000
|
|
Material
|
CLOROFÓRMIO
|
1
|
96.07
|
96.0700
|
|
Material
|
CORANTE
|
2
|
160.83
|
321.6600
|
|
Material
|
FENOLFTALEÍNA
|
200
|
2.05
|
410.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
|
1
|
62.18
|
62.1800
|
|
Material
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ÓLEO DE IMERSÃO
|
20
|
14
|
280.0000
|
|
Material
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SACAROSE
|
1
|
25.03
|
25.0300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.235.666-**
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LENICE REGINA DA SILVA CARVALHO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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