|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
151878 - IFSUL/CAMAQUA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
151878 - IFSUL/CAMAQUA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
151878 - IFSUL/CAMAQUA
|
|
Número da Compra
|
00001/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.205.171/0001-24 - C.ROMEIRA GESTAO DE RH LTDA
|
|
Processo
|
23339.000060/2018-43
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO PARA O CAMPUS CAMAQUÃ, PELO PRAZO DE 12 MESES, DE24.08.2018 A 23.08.2019.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/08/2018
|
|
Vig. Fim
|
24/09/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 449.542,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 449.542,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.640.247,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/08/2018
|
00002/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23339.000060/2018-43
|
24/08/2018
|
23/08/2019
|
316.283,16
|
12
|
30.362,29
|
|
13/11/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, OBJETO DO CONTRATONº02/2018, FIRMADO COM A EMPRESA C.ROMEIRA & CIASERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
|
13/11/2018
|
23/08/2019
|
22.214,20
|
10
|
2.221,42
|
|
01/03/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO Nº 01/2019 AO CONTRATO Nº 02/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO PARA O CAMPUS CAMAQUÃ, REPACTUAÇÃO CONFORME C.C.T. REGISTRADA NO M.T.E. SOB O NÚMERO RS000092/2019, EM 16/01/2019.
|
01/03/2019
|
31/12/2019
|
9.479,20
|
10
|
947,92
|
|
23/07/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO Nº 02/2019 AO CONTRATO Nº 02/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOSDE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO PARA O CAMPUSCAMAQUÃ, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
|
24/08/2019
|
23/08/2020
|
354.315,24
|
12
|
29.526,27
|
|
14/10/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO Nº 03/2019 AO CONTRATO Nº 02/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O CAMPUS CAMAQUÃ; REPACTUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEVIDO AO REAJUSTE DA TARIFA ÚNICA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANODE CAMAQUÃ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 22.183 DE 26 DE JUNHO DE 2019.
|
14/10/2019
|
23/08/2020
|
59,18
|
11
|
5,38
|
|
03/02/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO CONTRATO Nº 02/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O CAMPUS CAMAQUÃ, ACRÉSCIMO DE 2 POSTOS DE LIMPEZA PARA O CAMPUS GRAVATAÍ.
|
05/02/2020
|
04/05/2020
|
24.256,62
|
3
|
8.085,54
|
|
09/03/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO Nº 02/2020 AO CONTRATO Nº 02/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOSDE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO PARA O CAMPUSCAMAQUÃ, REPACTUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO EM FUNÇÃO DA C.C.T. Nº RS000074/2020, REGISTRADA NO M.T.EEM 21.01.2020.
|
11/03/2020
|
10/03/2021
|
9.967,68
|
12
|
830,64
|
|
17/07/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO Nº 03/2020 AO CONTRATO Nº 02/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOSDE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA O CAMPUSCAMAQUÃ, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO POR MAIS 12 MESES.
|
24/08/2020
|
23/08/2021
|
364.347,48
|
12
|
30.362,29
|
|
01/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO CONFORME C.C.T. NÚMERO RS000051/2021, REGISTRADA EM 15/01/2021, NO M.T.E.
|
24/08/2018
|
23/08/2021
|
379.893,48
|
12
|
31.657,79
|
|
04/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO POR MAIS 12 MESES.
|
24/08/2021
|
23/08/2022
|
379.893,48
|
12
|
31.657,79
|
|
12/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO 01/2022, REF. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 02/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O CAMPUS CAMAQUÃ, EM VIRTUDE DO REGISTRO NO M.T.E. DA C.C.T. DA CATEGORIA PROFISSIONAL EM 23/12/2021, SOB O NÚMERO RS000051/2021.
|
24/08/2018
|
23/08/2022
|
412.346,76
|
12
|
34.362,23
|
|
21/01/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O ACRÉSCIMO DE 176,07 M² À ÁREA DE LIMPEZA DE BANHEIROS E A REDUÇÃO DE 500 M² DA ÁREA DE LIMPEZA DE PISOS FRIOS, QUE FORA PREVISTA ORIGINALMENTE NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, PRESTADOS NO CAMPUS CAMAQUÃ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.
|
24/08/2018
|
23/08/2022
|
412.346,76
|
12
|
34.362,23
|
|
30/06/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO PARA O CAMPUS CAMAQUÃ, POR MAIS 12 MESES.
|
24/08/2022
|
23/08/2023
|
412.346,76
|
12
|
34.362,23
|
|
01/02/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 01/2018, REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ O PARA O CAMPUS CAMAQUÃ, EM FUNÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA C.C.T. DA CATEGORIA PROFISSIONAL NO M.T.E. EM 05/01/2023, SOB O NÚMERO RS000044/2023.
|
01/02/2023
|
23/08/2023
|
449.542,56
|
12
|
37.461,88
|
|
08/08/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO PARA O CAMPUS CAMAQUÃ, POR MAIS UM MÊS, DE FORMA EMERGENCIAL
|
24/08/2023
|
24/09/2023
|
449.542,56
|
1
|
449.542,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151878
|
2021NE000015
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
344.362,00
|
0,00
|
0,00
|
281.046,42
|
63.315,58
|
0,00
|
0,00
|
63.315,58
|
|
151878
|
2023NE000018
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
294.779,50
|
0,00
|
0,00
|
294.779,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2018NE800103
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2019NE800019
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2020NE800015
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2020NE800106
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2022NE000010
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
421.193,14
|
0,00
|
3.069,88
|
348.353,18
|
69.770,08
|
0,00
|
0,00
|
72.839,96
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
37461.88
|
449542.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
