|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00063/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.303.236/0001-08 - MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
08038.009240/2023-59
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MOSSORÓ/RN.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/09/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 351.982,20
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.866,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 352.076,57
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/08/2024
|
00063/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009240/2023-59
|
10/09/2024
|
09/09/2029
|
317.613,00
|
60
|
5.293,55
|
|
11/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 5.293,55 (CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 5.576,31 (CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 09/09/2029 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) OU NOVO FATOR GERADOR – REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,34%:
|
10/09/2024
|
09/09/2029
|
334.578,60
|
60
|
5.576,31
|
|
18/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 5.576,31 (CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 5.866,37 (CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 09/09/2029 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) OU NOVO FATOR GERADOR – REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,20%:
|
10/09/2024
|
09/09/2029
|
351.982,20
|
60
|
5.866,37
|
|
19/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 063/2024 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
10/09/2024
|
09/09/2029
|
351.982,20
|
60
|
5.866,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000305
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.895,33
|
2.666,28
|
402,79
|
57.826,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE001228
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.762,59
|
470,01
|
476,69
|
13.815,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001372
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.823,54
|
0,00
|
0,00
|
4.823,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000472
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.471,20
|
50.676,80
|
0,00
|
24.794,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
420
|
2026-07-20
|
08038.009240/2023-59
|
2026-07-23
|
5866.37
|
|
378
|
2026-07-08
|
08038.009240/2023-59
|
2026-07-10
|
5866.37
|
|
480
|
2026-08-12
|
08038.009240/2023-59
|
2026-08-18
|
5866.37
|
|
478
|
2026-08-12
|
08038.009240/2023-59
|
2026-08-31
|
3393.12
|
|
479
|
2026-08-12
|
08038.009240/2023-59
|
2026-08-31
|
1718.46
|
|
586
|
2026-09-21
|
08038.009240/2023-59
|
2026-10-01
|
5866.37
|
|
77
|
2025-01-17
|
08038.009240/2023-59
|
2025-01-17
|
5293.55
|
|
92
|
2025-03-18
|
08038.009240/2023-59
|
2025-03-19
|
5293.55
|
|
85
|
2025-02-19
|
08038.009240/2023-59
|
2025-02-20
|
5293.55
|
|
100
|
2025-04-15
|
08038.009240/2023-59
|
2025-04-16
|
5293.55
|
|
112
|
2025-05-20
|
08038.009240/2023-59
|
2025-05-22
|
5293.55
|
|
119
|
2025-06-16
|
08038.009240/2023-59
|
2025-06-25
|
5293.55
|
|
124
|
2025-07-16
|
08038.009240/2023-59
|
2025-07-16
|
5293.55
|
|
153
|
2025-08-22
|
08038.009240/2023-59
|
2025-08-22
|
5293.55
|
|
155
|
2025-09-10
|
08038.009240/2023-59
|
2025-09-19
|
5293.55
|
|
166
|
2025-10-16
|
08038.009240/2023-59
|
2025-10-29
|
5293.55
|
|
175
|
2025-11-14
|
08038.009240/2023-59
|
2025-11-14
|
5293.55
|
|
192
|
2025-12-15
|
08038.009240/2023-59
|
2025-12-15
|
5293.55
|
|
220
|
2026-03-27
|
08038.009240/2023-59
|
2026-04-09
|
5293.55
|
|
197
|
2026-01-19
|
08038.009240/2023-59
|
2026-04-09
|
5293.55
|
|
214
|
2026-03-06
|
08038.009240/2023-59
|
2026-04-09
|
5293.55
|
|
230
|
2026-04-22
|
08038.009240/2023-59
|
2026-04-24
|
5293.55
|
|
302
|
2026-06-05
|
08038.009240/2023-59
|
2026-06-18
|
5576.31
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2029-12-10
|
15880.65
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
5866.37
|
351982.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.052.774-**
|
LUINE EMMILE LIMA E SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.052.774-**
|
LUINE EMMILE LIMA E SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.632.574-**
|
PEDRO BRENDO DE LA SALES SILAS FÉLIX DE MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.632.574-**
|
PEDRO BRENDO DE LA SALES SILAS FÉLIX DE MEDEIROS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.632.574-**
|
PEDRO BRENDO DE LA SALES SILAS FÉLIX DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.632.574-**
|
PEDRO BRENDO DE LA SALES SILAS FÉLIX DE MEDEIROS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
