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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153176 - REGIONAL NORTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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153176 - REGIONAL NORTE
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|
Número da Compra
|
00062/2024
|
|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
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COGET-CP
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.687.524/0001-70 - BRASILNET TELECOMUNICACOES DO PARANA LTDA
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|
Processo
|
23064.035571/2024-00
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS, ASSIMÉTRICO E COMPARTILHADO, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS CADA, PARA CONEXÃO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA PARA O CÂMPUS CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
02/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.207,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 350,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.199,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/08/2024
|
00012/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.035571/2024-00
|
02/10/2024
|
01/10/2025
|
3.991,92
|
12
|
332,66
|
|
17/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POT MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/10/2025 ATÉ 02/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
02/10/2025
|
02/10/2026
|
4.207,44
|
12
|
350,62
|
|
15/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/10/2026 ATÉ 02/10/2027
|
02/10/2026
|
02/10/2027
|
4.207,44
|
12
|
350,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153176
|
2025NE000420
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.546,16
|
659,07
|
62,88
|
824,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153176
|
2024NE000273
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.991,92
|
3.104,83
|
0,00
|
887,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
151673
|
2026-07-06
|
23064.038357/2024-05
|
2026-07-22
|
166.33
|
|
151674
|
2026-07-06
|
23064.038357/2024-05
|
2026-07-22
|
166.33
|
|
171275
|
2026-08-03
|
23064.038357/2024-05
|
2026-08-24
|
166.33
|
|
171276
|
2026-08-03
|
23064.038357/2024-05
|
2026-08-24
|
166.33
|
|
190121
|
2026-09-03
|
23064.038357/2024-05
|
2026-09-21
|
166.33
|
|
190122
|
2026-09-03
|
23064.038357/2024-05
|
2026-09-21
|
166.33
|
|
000949505
|
2025-01-06
|
23064.038357/2024-05
|
2025-01-21
|
166.33
|
|
000949504
|
2025-01-06
|
23064.038357/2024-05
|
2025-01-21
|
166.33
|
|
000989457
|
2025-03-10
|
23064.038357/2024-05
|
2025-03-24
|
166.33
|
|
000989458
|
2025-03-10
|
51482.832941/7769-64
|
2025-03-24
|
166.33
|
|
000968197
|
2025-02-04
|
23064.038357/2024-05
|
2025-02-21
|
166.33
|
|
000968196
|
2025-02-04
|
23064.038357/2024-05
|
2025-02-21
|
166.33
|
|
001002599
|
2025-04-02
|
23064.038357/2024-05
|
2025-04-22
|
166.33
|
|
001002600
|
2025-04-02
|
23064.038357/2024-05
|
2025-04-22
|
166.33
|
|
001022891
|
2025-05-06
|
23064.038357/2024-05
|
2025-05-21
|
166.33
|
|
001022890
|
2025-05-06
|
23064.038357/2024-05
|
2025-05-21
|
166.33
|
|
001040995
|
2025-06-04
|
23064.038357/2024-05
|
2025-06-23
|
166.33
|
|
001040996
|
2025-06-04
|
23064.038357/2024-05
|
2025-06-23
|
166.33
|
|
001057406
|
2025-07-02
|
23064.038357/2024-05
|
2025-07-21
|
166.33
|
|
001057407
|
2025-07-02
|
23064.038357/2024-05
|
2025-07-21
|
166.33
|
|
001076149
|
2025-08-01
|
23064.038357/2024-05
|
2025-08-21
|
166.33
|
|
001076150
|
2025-08-01
|
23064.038357/2024-05
|
2025-08-21
|
166.33
|
|
001110645
|
2025-09-23
|
23064.038357/2024-05
|
2025-09-23
|
166.33
|
|
001110644
|
2025-09-23
|
23064.038357/2024-05
|
2025-09-23
|
166.33
|
|
7112
|
2025-11-07
|
23064.038357/2024-05
|
2025-11-27
|
166.33
|
|
7113
|
2025-11-07
|
23064.038357/2024-05
|
2025-11-27
|
166.33
|
|
001112678
|
2025-10-02
|
23064.038357/2024-05
|
2025-10-22
|
166.33
|
|
001112677
|
2025-10-02
|
23064.038357/2024-05
|
2025-10-22
|
166.33
|
|
18515
|
2025-12-01
|
23064.038357/2024-05
|
2025-12-22
|
166.33
|
|
18514
|
2025-12-01
|
23064.038357/2024-05
|
2025-12-22
|
166.33
|
|
37556
|
2026-01-05
|
23064.038357/2024-05
|
2026-01-20
|
166.33
|
|
37555
|
2026-01-05
|
23064.038357/2024-05
|
2026-01-20
|
166.33
|
|
55408
|
2026-02-02
|
23064.038357/2024-05
|
2026-02-23
|
166.33
|
|
55409
|
2026-02-02
|
23064.038357/2024-05
|
2026-02-23
|
166.33
|
|
73175
|
2026-03-02
|
23064.038357/2024-05
|
2026-03-23
|
166.33
|
|
73174
|
2026-03-02
|
23064.038357/2024-05
|
2026-03-23
|
166.33
|
|
93040
|
2026-04-01
|
23064.038357/2024-05
|
2026-04-23
|
166.33
|
|
93042
|
2026-04-01
|
23064.038357/2024-05
|
2026-04-23
|
166.33
|
|
147118
|
2026-06-23
|
23064.038357/2024-05
|
2026-06-23
|
166.33
|
|
114420
|
2026-05-04
|
23064.038357/2024-05
|
2026-05-21
|
166.33
|
|
114421
|
2026-05-04
|
23064.038357/2024-05
|
2026-05-21
|
166.33
|
|
147119
|
2026-06-23
|
23064.038357/2024-05
|
2026-06-23
|
166.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
2
|
2103.72
|
4207.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.258.909-**
|
RODRIGO DE OLIVEIRA GONCALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.461.739-**
|
DOUGLAS DE OLIVEIRA RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.461.739-**
|
DOUGLAS DE OLIVEIRA RIBEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.258.909-**
|
RODRIGO DE OLIVEIRA GONCALVES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
716.15 KB |
17/09/2025 14:35:28 |
|
Contrato |
310.75 KB |
04/09/2024 10:44:39 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
