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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160348 - 5 B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160348 - 5 B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2024
Unidade Realizadora da Compra 160348 - 5 B E CNST
Número da Compra 00028/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 35.617.510/0001-97 - ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA
Processo 64043005973202316
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS
Informações Complementares
Vig. Início 22/08/2024
Vig. Fim 22/08/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 68.757,09
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 68.757,09
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/08/2024 00010/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64043005973202316 22/08/2024 21/08/2026 983.414,36 1 983.414,36
02/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo ADITIVO DE 1 TONELADA DE RR2C E 1 TONELADA DE EMULSÃO ASFALTICA (EAI) 02/10/2024 02/10/2025 991.986,10 1 991.986,10
04/08/2025 00001/2025 Termo Aditivo A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 10/2024 DO 5° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 21/08/2025 22/08/2026 68.757,09 1 68.757,09
22/08/2025 00010/2024 Termo de Rescisão TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO 22/08/2024 22/08/2025 0,00 0,00
17/10/2026 00010/2024 Termo de Encerramento 22/08/2024 22/08/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160348 2025NE000328 MT00813 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 95.204,32 0,00 0,00 95.204,32 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2025NE000329 MT00813 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 14.854,81 0,00 0,00 14.854,81 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2024NE000449 MT00788 - BR-364/RO ADEQUACAO TRAVESSIA DE PORTO VELHO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 303.298,26 0,00 0,00 303.298,26 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2024NE000450 MT00788 - BR-364/RO ADEQUACAO TRAVESSIA DE PORTO VELHO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2024NE000453 MT00788 - BR-364/RO ADEQUACAO TRAVESSIA DE PORTO VELHO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 23.150,00 0,00 0,00 23.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2024NE000451 MT00788 - BR-364/RO ADEQUACAO TRAVESSIA DE PORTO VELHO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 103.374,00 0,00 0,00 103.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2024NE000479 MT00788 - BR-364/RO ADEQUACAO TRAVESSIA DE PORTO VELHO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 115.749,50 0,00 0,00 115.749,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2024NE000708 MT00110 - BR-364/RO - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 211.371,93 211.371,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2024NE000668 MT00788 - BR-364/RO ADEQUACAO TRAVESSIA DE PORTO VELHO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 205.150,47 205.150,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EMULSÃO ASFÁLTICA 0 4360.743 0.0000
Material EMULSÃO ASFÁLTICA 0 4210.992 0.0000
Material EMULSÃO ASFÁLTICA 9 5913.152 53218.3680
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 20 776.936 15538.7200
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 0 877.428 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.921.362-** EWERTON SOUZA SANTOS Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 469.34 KB 02/10/2024 12:31:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo