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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (TI)
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Fornecedor
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84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA
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Processo
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23205.000296/2018-03
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DESTINADO À UFFS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/01/2019
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Vig. Fim
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27/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 47.072,80
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 23.536,40
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Valor Acumulado
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R$ 1.864.839,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.000296/2018-03
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28/01/2019
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27/01/2023
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1.748.160,00
|
48
|
36.420,00
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07/05/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO CONTRATO, “CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO” E “CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO”. ONDE SE LÊ:3.1 O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 36.420,00 (TRINTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 437.040,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL E QUARENTA REAIS). LEIA-SE: 3.1 O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 36.420,00 (TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 1.748.160,00 (UM MILHÃO, SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA REAIS).
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28/01/2019
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27/01/2024
|
1.748.160,00
|
12
|
145.680,00
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19/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A RENÚNCIA AO REAJUSTE E A NEGOCIAÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
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28/01/2023
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27/01/2024
|
282.436,80
|
12
|
23.536,40
|
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28/12/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E RENUNCIAR O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
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28/01/2024
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27/04/2024
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70.609,20
|
3
|
23.536,40
|
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25/04/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
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28/04/2024
|
27/06/2024
|
47.072,80
|
2
|
23.536,40
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17/10/2026
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00002/2019
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Termo de Encerramento
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28/01/2019
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27/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2024NE000377
|
MT008N3500N - SETI008 CONTRATOS TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
115.328,36
|
0,00
|
0,00
|
115.328,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2018NE802947
|
M20RKN01T3N - SETI008-AQUISICAO BENS SERVIC MANUT CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2019NE800553
|
M20RKN01T3N - SETI008-AQUISICAO BENS SERVIC MANUT CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2020NE800740
|
M20RKN01T6N - SETI013-GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS SETI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.002,40
|
1.002,40
|
1.002,40
|
329.509,60
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
111
|
195.1673
|
21663.5703
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
10
|
1357.1236
|
13571.2360
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
43
|
275.3022
|
11837.9946
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.703.959-**
|
DANIELA BEDIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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