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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160149 - CMDO 4 BDA C MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160149 - CMDO 4 BDA C MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160149 - CMDO 4 BDA C MEC
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Número da Compra
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90038/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.861.183/0001-65 - KARYON CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
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Processo
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65326001760202492
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE DE GESTÃO E INTERFACEAMENTO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO POSTO MÉDICO DA GUARNIÇÃO DE DOURADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/08/2024
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Vig. Fim
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27/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.021,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.021,56
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Valor Acumulado
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R$ 127.884,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/08/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65326001760202492
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30/08/2024
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29/08/2025
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34.923,00
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1
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34.923,00
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14/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 30/08/2025 ATÉ 29/08/2026.
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30/08/2025
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29/08/2026
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34.923,00
|
1
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34.923,00
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24/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE VALOR MENSAL DO CONTRATO: POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, RESOLVEM AS PARTES ADITANTES, REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO. O REAJUSTE DO CONTRATO SERÁ DE 5,225220% (IPCA) CONFORME ACUMULADO NO PERÍODODE 12 MESES NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL.
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30/08/2024
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29/08/2026
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36.016,56
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1
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36.016,56
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29/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 28/08/2026 ATÉ 27/08/2027.
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28/08/2026
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27/08/2027
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22.021,56
|
1
|
22.021,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167149
|
2025NE000801
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D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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10.464,00
|
10.464,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167149
|
2026NE000084
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D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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11.010,78
|
11.010,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
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1
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13995
|
0.0000
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Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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12
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1835.13
|
22021.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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