|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00046/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23444.000422/2024-47
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO CONONUOS SERVIÇOS TERCEIRIZADO CONONUOS PARA OS CARGOS DEPARA OS CARGOS DE CUIDADORCUIDADOR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTA A , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 254.890,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 254.890,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.742.141,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/07/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000422/2024-47
|
08/07/2024
|
08/07/2026
|
5.400.928,80
|
30
|
217.200,00
|
|
23/06/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 09/2024, CUJO OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO CONTÍNUOS PARA OS CARGOS DE CUIDADOR EDUCACIONAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
08/07/2025
|
08/07/2026
|
217.200,00
|
1
|
217.200,00
|
|
23/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES PAGOS A EMPRESA CONTRATADA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO CONTÍNUOS PARA OS CARGOS DE CUIDADOR EDUCACIONAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, A PARTIR DE 01/01/2025, DATA DA OCORRÊNCIADO FATO GERADOR DA REPACTUAÇÃO, CONFORME NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MT000110/2025.
|
08/07/2024
|
08/07/2026
|
254.890,20
|
1
|
254.890,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158950
|
2024NE000144
|
L2994P23PCE - SERVICO PARA ATENDIMENTO AO ALUNO PCD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.128,00
|
10.860,00
|
1.026,27
|
40.241,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2025NE000032
|
L2994P23PCE - SERVICO PARA ATENDIMENTO AO ALUNO PCD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
143.276,32
|
11.173,34
|
1.602,48
|
130.500,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2026NE000012
|
L21IHP23CCE - SERVICO PARA ATENDIMENTO AO ALUNO PCD - CONTR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.999,78
|
0,00
|
0,00
|
32.999,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2026NE000058
|
L21IHP23CCE - SERVICO PARA ATENDIMENTO AO ALUNO PCD - CONTR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.731,58
|
0,00
|
0,00
|
8.731,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000948
|
2026-07-16
|
23444.000625.2026-03
|
2026-07-29
|
3540.98
|
|
2026000001009
|
2026-08-06
|
23444.000909.2026-91
|
2026-08-25
|
1232.50
|
|
2026000001010
|
2026-08-06
|
23444.000654.2026-67
|
2026-08-07
|
3727.40
|
|
18
|
2025-01-10
|
23444.000422/2024-47
|
2025-01-21
|
10860.00
|
|
202500000000276
|
2025-04-09
|
23444.000422/2024-47
|
2025-04-11
|
10860.00
|
|
202500000000130
|
2025-02-13
|
23444.000422/2024-47
|
2025-02-26
|
10860.00
|
|
202500000000183
|
2025-03-10
|
23444.000422/2024-47
|
2025-03-17
|
10860.00
|
|
202500000000342
|
2025-05-12
|
23444.000422/2024-47
|
2025-05-23
|
10860.00
|
|
202500000000478
|
2025-06-12
|
23444.000422/2024-47
|
2025-06-13
|
10860.00
|
|
202500000000580
|
2025-07-17
|
23444.000422/2024-47
|
2025-07-17
|
12747.51
|
|
202500000000581
|
2025-07-17
|
23444.000422/2024-47
|
2025-07-17
|
9437.55
|
|
202500000000641
|
2025-08-11
|
23444.000422/2024-47
|
2025-08-12
|
10764.56
|
|
202500000000777
|
2025-09-09
|
23444.000422/2024-47
|
2025-09-09
|
8498.34
|
|
202500000000888
|
2025-10-14
|
23444.000422/2024-47
|
2025-10-16
|
8498.34
|
|
202500000001088
|
2025-11-17
|
23444.000422/2024-47
|
2025-11-18
|
8498.34
|
|
202500000001222
|
2025-12-09
|
23444.000422/2024-47
|
2025-12-10
|
8498.34
|
|
202600000000027
|
2026-01-15
|
23444.000422/2024-47
|
2026-01-19
|
8498.34
|
|
193
|
2026-02-12
|
23444.000422/2024-47
|
2026-02-13
|
8498.34
|
|
330
|
2026-03-13
|
23444.000422/2024-47
|
2026-03-13
|
8498.34
|
|
202600000000503
|
2026-04-15
|
23444.000422/2024-47
|
2026-04-15
|
10410.46
|
|
2026000000627
|
2026-05-12
|
23444.000422/2024-47
|
2026-05-12
|
4249.17
|
|
2026000000768
|
2026-06-11
|
23444.000422/2024-47
|
2026-06-12
|
4249.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
4248.17
|
254890.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.744.281-**
|
LUCIMARA FARIAS PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.521.980-**
|
DEOCLECI DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.847.461-**
|
SAIONARA DA SILVA MORO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
