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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200376 - SR/PF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200376 - SR/PF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200376 - SR/PF/GO
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.427.482/0001-54 - AGIL LTDA
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|
Processo
|
08295.000792/2024-41
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, DESINFECÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, E JARDINAGEM, INCLUINDO DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS (LABORATÓRIOS), E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SR/PF/GO E SUAS DESCENTRALIZADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.124.664,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.124.664,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.124.664,55
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/08/2024
|
00004/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08295.000792/2024-41
|
01/09/2024
|
31/08/2025
|
1.124.664,55
|
1
|
1.124.664,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200376
|
2024NE000145
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
468.610,65
|
191.655,26
|
99.204,78
|
177.750,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200376
|
2025NE000008
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
547.124,72
|
0,00
|
101.348,94
|
445.775,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
101.348,94
|
|
200376
|
2026NE000236
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
13.086,44
|
0,00
|
0,00
|
13.086,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14396720265180015
|
2026-08-05
|
08295.009987/2026-19
|
2026-08-25
|
6543.22
|
|
11437/11438/11439
|
2025-02-04
|
08295.000792/2024-41
|
2025-02-21
|
93722.04
|
|
14381
|
2025-04-16
|
08295.000792/2024-41
|
2025-05-30
|
3789.20
|
|
41933015
|
2025-05-01
|
08295.000792/2024-41
|
2025-05-06
|
53810.75
|
|
13964
|
2025-04-04
|
08295.000792/2024-41
|
2025-05-07
|
12211.38
|
|
10660
|
2025-01-07
|
08295.000792/2024-41
|
2025-01-30
|
12630.68
|
|
13943
|
2025-04-04
|
08295.000792/2024-41
|
2025-05-07
|
12630.68
|
|
13962
|
2025-04-04
|
08295.000792/2024-41
|
2025-05-07
|
68879.98
|
|
8266 - 8267
|
2024-10-29
|
08295.010123/2024-88
|
2024-10-30
|
77160.15
|
|
8278
|
2024-10-30
|
08295.010123/2024-88
|
2024-10-30
|
12351.15
|
|
8918/8919/8920
|
2024-11-21
|
08295.011054/2024-20
|
2024-11-28
|
93722.04
|
|
10159/10160/10161
|
2024-12-26
|
08295.011814/2024-07
|
2025-01-10
|
93722.04
|
|
SEI Nº 61494578
|
2025-05-28
|
08295.000792/2024-41
|
2025-05-28
|
54780.60
|
|
14997
|
2025-05-26
|
08295.000792/2024-41
|
2025-05-30
|
20663.98
|
|
14382
|
2025-04-16
|
08295.000792/2024-41
|
2025-05-30
|
3663.41
|
|
SEI Nº 66700014
|
2025-06-25
|
08295.000792/2024-41
|
2025-06-25
|
53389.47
|
|
10658
|
2025-01-07
|
08295.000792/2024-41
|
2025-01-30
|
68879.98
|
|
SEI Nº 141476854
|
2025-07-25
|
08295.000792/2024-41
|
2025-07-25
|
51716.12
|
|
10663
|
2025-01-07
|
08295.000792/2024-41
|
2025-01-30
|
12211.38
|
|
SEI Nº 142308707
|
2025-08-27
|
08295.000792/2024-41
|
2025-08-29
|
39385.78
|
|
13143
|
2025-03-18
|
08295.000792/2024-41
|
2025-04-07
|
9633.43
|
|
13142
|
2025-03-18
|
08295.000792/2024-41
|
2025-04-07
|
64389.13
|
|
12856
|
2025-03-07
|
08295.000792/2024-41
|
2025-04-07
|
12630.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1725
|
31.74
|
54751.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
9033
|
7.3
|
65940.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
8413
|
87.65
|
737399.4500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1590
|
68.88
|
109519.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1943
|
54.58
|
106048.9400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
446
|
114.36
|
51004.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
