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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.474.053/0001-06 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23785.000632/2024-74
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS IP DEDICADO COM VELOCIDADES DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO) “FULL DUPLEX” COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDICADOS E DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2024
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Vig. Fim
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05/09/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.481,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 14.481,00
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Valor Acumulado
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R$ 57.333,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000632/2024-74
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05/09/2024
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05/09/2029
|
13.800,00
|
1
|
13.800,00
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08/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, ITEM 7.2 DO CONTRATO.
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05/09/2024
|
05/09/2029
|
14.481,00
|
1
|
14.481,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155627
|
2024NE000055
|
C20RIM35TIN - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
920,00
|
237,67
|
0,00
|
682,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2025NE000012
|
C20RIM35TIN - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.760,00
|
460,00
|
0,00
|
2.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2026NE000004
|
C20RIM35TIN - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.240,24
|
596,19
|
0,00
|
1.644,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
91
|
2026-09-14
|
23785.000632/2024-74
|
2026-09-16
|
241.35
|
|
90
|
2026-09-14
|
23785.000632/2024-74
|
2026-09-16
|
241.35
|
|
89
|
2026-09-14
|
23785.000632/2024-74
|
2026-09-16
|
241.35
|
|
00061257
|
2025-01-08
|
23785.000632/2024-74
|
2025-01-08
|
230.00
|
|
00061423
|
2025-02-24
|
23785.000632/2024-74
|
2025-02-24
|
230.00
|
|
61518
|
2025-03-28
|
23785.000632/2024-74
|
2025-03-28
|
230.00
|
|
61576
|
2025-04-22
|
23785.000632/2024-74
|
2025-04-22
|
230.00
|
|
00061738
|
2025-05-20
|
23785.000632/2024-74
|
2025-05-20
|
230.00
|
|
00061995
|
2025-07-21
|
23785.000632/2024-74
|
2025-07-21
|
230.00
|
|
00062094
|
2025-08-21
|
23785.000632/2024-74
|
2025-08-21
|
230.00
|
|
00062218
|
2025-09-05
|
23785.000632/2024-74
|
2025-09-05
|
230.00
|
|
62392
|
2025-10-15
|
23785.000632/2024-74
|
2025-10-15
|
230.00
|
|
63464
|
2026-04-30
|
23785.000632/2024-74
|
2026-05-07
|
230.00
|
|
62632
|
2025-12-08
|
23785.000632/2024-74
|
2025-12-08
|
230.00
|
|
62920
|
2026-01-28
|
23785.000632/2024-74
|
2026-01-30
|
230.00
|
|
63241
|
2026-03-19
|
23785.000632/2024-74
|
2026-03-26
|
230.00
|
|
63575
|
2026-05-19
|
23785.000632/2024-74
|
2026-05-26
|
230.00
|
|
63042
|
2026-02-23
|
23785.000632/2024-74
|
2026-05-07
|
230.00
|
|
63618
|
2026-05-25
|
23785.000632/2024-74
|
2026-05-28
|
230.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
241.35
|
14481.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.808.467-**
|
EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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