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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150150 |
UTFPR - CAMPUS TOLEDO |
| 153029 |
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE |
| 154852 |
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153029 - REGIONAL OESTE
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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150150 154852 153029
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.772.278/0001-00 - PROENERGY ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23064.009070/2024-60
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, NÃO CONTINUADOS, DE LIMPEZA DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER OS CAMPI DE TOLEDO, SANTA HELENA E MEDIANEIRA DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
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30/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.009070/2024-60
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01/10/2024
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30/09/2025
|
12.400,00
|
1
|
12.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154852
|
2024NE000119
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.062,37
|
0,00
|
0,00
|
2.062,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2024NE000422
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.298,00
|
0,00
|
0,00
|
3.298,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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150150
|
2024NE000275
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.268,60
|
1.134,30
|
0,00
|
1.134,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2025NE000154
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.003,33
|
0,00
|
0,00
|
3.003,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2025NE000090
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.062,37
|
2.062,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20255
|
2025-07-08
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23064.009070/2024-60
|
2025-07-08
|
3003.33
|
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20256
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2025-07-15
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23064.009070/2024-60
|
2025-09-25
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1134.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA
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2
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6200
|
12400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.468.949-**
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PAULO RICARDO JUNGES
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Gestor
|
|
***.795.659-**
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LIEGES CAROLINE SEHN
|
Gestor Substituto
|
|
***.795.659-**
|
LIEGES CAROLINE SEHN
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Fiscal Técnico
|
|
***.675.680-**
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BEN HUR SEVERO QUADROS
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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