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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00099/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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23419.003524/2024-21
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Objeto
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AQUISIÇÃ O DE NOTEBOOKS DE ALTO DESEMPENHO PARA O IFRS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2024
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Vig. Fim
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29/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 20.554,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.554,00
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Valor Acumulado
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R$ 266.136,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2024
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00099/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.003524/2024-21
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29/08/2024
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29/08/2025
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19.488,00
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1
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19.488,00
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27/09/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO É O REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DO ITEM CONTRATADO EM 5,47%, CONFORMEPREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA ? ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 02/2024, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ICTI REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AGOSTO DE 2023A JULHO DE 2024
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29/08/2024
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29/08/2025
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20.554,00
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1
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20.554,00
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16/10/2026
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00099/2024
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Termo de Encerramento
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29/08/2024
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29/08/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158141
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2024NE000242
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L20RGP3500I - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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20.554,00
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0,00
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0,00
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20.554,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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4
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5138.5
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20554.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.467.350-**
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CÉSAR GERMANO ELTZ
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Gestor
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***.839.250-**
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MÁRCIO LUIZ TREMARIN
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Fiscal Técnico
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***.416.044-**
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ANDERSON FRANÇA FERREIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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