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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158437 - IFNMG/CAMPUS M.CLAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90036/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.120.923/0001-09 - AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
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Processo
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23394.000027/2024-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÕES, MARCAÇÕES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁREAS, EM ÂMBITO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFNMG - CAMPUS MONTES CLAROS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2024
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Vig. Fim
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29/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.599,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 20.599,77
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Valor Acumulado
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R$ 247.197,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2024
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00041/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.000027/2024-05
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29/08/2024
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29/08/2025
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20.599,77
|
1
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20.599,77
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29/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/08/2025 ATÉ 29/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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29/08/2025
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29/08/2026
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20.599,77
|
1
|
20.599,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158437
|
2025NE000012
|
L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.733,20
|
2.325,85
|
373,70
|
11.033,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158437
|
2025NE000065
|
L0000P2000N - PESQUISA NO ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.782,00
|
0,34
|
0,00
|
5.781,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158437
|
2025NE000064
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L0000P2000N - PESQUISA NO ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158437
|
2026NE000040
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L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.500,00
|
451,35
|
0,00
|
2.048,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
158744/25
|
2025-04-02
|
23394.000027/2024-05
|
2025-04-02
|
1754.78
|
|
164950/25
|
2025-05-02
|
23394.000027/2024-05
|
2025-05-05
|
1918.35
|
|
196025/25
|
2025-10-29
|
23394.000027/2024-05
|
2025-10-30
|
2865.21
|
|
198463/25
|
2025-12-01
|
23394.000027/2024-05
|
2025-12-03
|
10650.67
|
|
0000214335/26
|
2026-07-01
|
23394.000027/2024-05
|
2026-07-02
|
2048.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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15
|
0.0001
|
0.0015
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO
|
1
|
20599.77
|
20599.7700
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.084.066-**
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SAMUEL RODRIGUES BARBOSA
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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