|
Órgão
|
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153030 - UNIFEI - MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153030 - UNIFEI - MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153030 - UNIFEI - MG
|
|
Número da Compra
|
90217/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
38.695.557/0001-67 - MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
|
|
Processo
|
23088.017847/2024-91
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90.217/2024.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 52.893,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.407,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 72.453,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/08/2024
|
00025/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.017847/2024-91
|
02/09/2024
|
02/09/2025
|
15.024,00
|
12
|
1.199,00
|
|
06/06/2025
|
00022/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE (DOZE) MESES, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE INSTRUMENTO, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. 2.1.1. O FORNECIMENTO DE BENS É ENQUADRADO COMO CONTINUADO TENDO EM VISTA A HIPÓTESE DO INCISO XV DO ART. 6º DA LEI Nº 14.133/2021, SENDO A VIGÊNCIA PLURIANUAL MAIS VANTAJOSA CONSIDERANDO O INFORMADO NA CLÁUSULA 1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/09/2025 ATÉ 02/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA
FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. INCLUIR O VALOR DE R$ 15.024,00 (QUINZE MIL, VINTE E QUATRO REAIS), AO CONTRATO REFERENTE AO PERÍODO SUPRACITADO, SENDO R$ 14.388,00 RELATIVOS À PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E R$ 636,00 RELATIVOS AO REAJUSTE, UTILIZANDO A CORREÇÃO DE 4,42955% PELO IPCA/IBGE, CONSIDERANDO O INTERVALO ENTRE 08/2024 E 04/2025.
|
02/09/2025
|
02/09/2026
|
15.024,00
|
12
|
1.252,00
|
|
25/06/2026
|
00026/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM INCLUIR 300 UNIDADES DO OBJETO AO CONTRATO, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I “B” DA LEI 14.133, DE 2021, NO VALOR DE R$ 3.756,00
|
25/06/2026
|
02/09/2026
|
33.168,00
|
12
|
2.764,00
|
|
17/07/2026
|
00041/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/09/2026 ATÉ 02/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 19.725,00
|
02/09/2026
|
02/09/2027
|
52.893,00
|
12
|
4.407,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153030
|
2024NE000714
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.388,00
|
8.992,50
|
625,88
|
4.769,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2025NE000331
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.513,32
|
627,32
|
27,54
|
6.858,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2026NE000474
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.756,00
|
626,00
|
13,77
|
3.116,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2026NE000583
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2026NE000588
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.725,00
|
19.725,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21281
|
2026-03-25
|
23088.017847/2024-91
|
2026-03-25
|
626.00
|
|
21550
|
2026-04-15
|
23088.017847/2024-91
|
2026-04-15
|
626.00
|
|
21743
|
2026-04-29
|
23088.017847/2024-91
|
2026-05-04
|
626.00
|
|
21928
|
2026-05-18
|
23088.017847/2024-91
|
2026-05-18
|
626.00
|
|
23138
|
2026-08-27
|
23088.017847/2024-91
|
2026-08-28
|
626.00
|
|
22965
|
2026-08-14
|
23088.017847/2024-91
|
2026-08-14
|
626.00
|
|
22740
|
2026-07-22
|
23088.017847/2024-91
|
2026-07-23
|
626.00
|
|
23553
|
2026-10-02
|
23088.017847/2024-91
|
2026-10-02
|
626.00
|
|
23368
|
2026-09-16
|
23088.017847/2024-91
|
2026-09-16
|
626.00
|
|
14095
|
2024-10-02
|
23088.017847/2024-91
|
2024-10-02
|
599.50
|
|
15593
|
2025-01-23
|
23088.017847/2024-91
|
2025-01-23
|
599.50
|
|
15159
|
2024-12-09
|
23088.017847/2024-91
|
2024-12-09
|
599.50
|
|
13760
|
2024-09-12
|
23088.017847/2024-91
|
2024-09-12
|
599.50
|
|
13908
|
2024-09-20
|
23088.017847/2024-91
|
2024-09-23
|
599.50
|
|
14344
|
2024-10-16
|
23088.017847/2024-91
|
2024-10-16
|
599.50
|
|
14572
|
2024-10-30
|
23088.017847/2024-91
|
2024-11-01
|
599.50
|
|
14766
|
2024-11-12
|
23088.017847/2024-91
|
2024-11-12
|
599.50
|
|
14981
|
2024-11-27
|
23088.017847/2024-91
|
2024-11-27
|
599.50
|
|
15284
|
2024-12-16
|
23088.017847/2024-91
|
2024-12-16
|
599.50
|
|
15454
|
2025-01-08
|
23088.017847/2024-91
|
2025-01-08
|
599.50
|
|
15773
|
2025-02-06
|
23088.017847/2024-91
|
2025-02-07
|
599.50
|
|
16590
|
2025-04-01
|
23088.017847/2024-91
|
2025-04-01
|
599.50
|
|
16002
|
2025-02-19
|
23088.017847/2024-91
|
2025-02-19
|
599.50
|
|
16362
|
2025-03-18
|
23088.017847/2024-91
|
2025-03-18
|
599.50
|
|
16228
|
2025-03-10
|
23088.017847/2024-91
|
2025-03-10
|
599.50
|
|
22088
|
2026-06-01
|
23088.017847/2024-91
|
2026-06-01
|
626.00
|
|
16882
|
2025-04-16
|
23088.017847/2024-91
|
2025-04-16
|
599.50
|
|
17173
|
2025-04-30
|
23088.017847/2024-91
|
2025-05-05
|
599.50
|
|
17380
|
2025-05-14
|
23088.017847/2024-91
|
2025-05-14
|
599.50
|
|
17665
|
2025-05-28
|
23088.017847/2024-91
|
2025-05-28
|
599.50
|
|
17910
|
2025-06-12
|
23088.017847/2024-91
|
2025-06-12
|
599.50
|
|
18188
|
2025-07-02
|
23088.017847/2024-91
|
2025-07-03
|
599.50
|
|
18334
|
2025-07-14
|
23088.017847/2024-91
|
2025-07-14
|
599.50
|
|
18449
|
2025-07-29
|
23088.017847/2024-91
|
2025-07-29
|
599.50
|
|
18614
|
2025-08-13
|
23088.017847/2024-91
|
2025-08-13
|
626.00
|
|
18807
|
2025-08-27
|
23088.017847/2024-91
|
2025-08-27
|
626.00
|
|
18966
|
2025-09-08
|
23088.017847/2024-91
|
2025-09-08
|
626.00
|
|
19128
|
2025-09-17
|
23088.017847/2024-91
|
2025-09-17
|
626.00
|
|
19377
|
2025-09-30
|
23088.017847/2024-91
|
2025-10-01
|
626.00
|
|
19504
|
2025-10-09
|
23088.017847/2024-91
|
2025-10-10
|
626.00
|
|
19648
|
2025-10-22
|
23088.017847/2024-91
|
2025-10-22
|
626.00
|
|
20051
|
2025-11-13
|
23088.017847/2024-91
|
2025-11-14
|
626.00
|
|
19903
|
2025-11-05
|
23088.017847/2024-91
|
2025-11-05
|
626.00
|
|
20225
|
2025-11-28
|
23088.017847/2024-91
|
2025-12-01
|
626.00
|
|
20541
|
2026-01-06
|
23088.017847/2024-91
|
2026-01-07
|
626.00
|
|
20401
|
2025-12-10
|
23088.017847/2024-91
|
2025-12-10
|
626.00
|
|
20643
|
2026-01-22
|
23088.017847/2024-91
|
2026-01-22
|
626.00
|
|
20996
|
2026-03-02
|
23088.017847/2024-91
|
2026-03-02
|
626.00
|
|
20782
|
2026-02-10
|
23088.017847/2024-91
|
2026-02-10
|
626.00
|
|
21112
|
2026-03-10
|
23088.017847/2024-91
|
2026-03-10
|
626.00
|
|
22305
|
2026-06-19
|
23088.017847/2024-91
|
2026-06-19
|
626.00
|
|
22537
|
2026-07-03
|
23088.017847/2024-91
|
2026-07-03
|
15024.00
|
|
21435
|
2026-04-06
|
23088.017847/2024-91
|
2026-04-07
|
626.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
4022.2813688213
|
13.15
|
52893.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.695.166-**
|
MAURO LUCIO RIBEIRO JUNIOR
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.810.396-**
|
ALEXANDRE MAGNO BATISTA MACHADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.963.236-**
|
ANTONIO CARLOS DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
