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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158468 - IFF/CAMPU CABO FRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158468 - IFF/CAMPU CABO FRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00024/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158468 - IFF/CAMPU CABO FRIO
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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53.326.791/0001-00 - BOSQUE CONSULTORIA E GESTAO DE RH LTDA
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Processo
|
23321.001021/2024-09
|
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Objeto
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SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA, MEDIANTE À SUCESSÃO CONTRATUAL DA EMPRESA PROATIVIDADE CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO DE RH LTDA, CNPJ Nº 13.732.124/0001-03, PELA EMPRESA BOSQUE CONSULTORIA E GESTAO DE RH LTDA, CNPJ 53.326.791/0001–00, EM RAZÃO DO PROCESSO DE CISÃO, PASSANDO A SUCEDER EM TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PASSADAS E FUTURAS DERIVADAS DO CONTRATO 01/2020.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.008.022,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 167.335,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.936.698,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/07/2024
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00024/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001021/2024-09
|
01/08/2024
|
01/08/2025
|
1.957.799,10
|
18
|
158.964,62
|
|
30/01/2025
|
00007/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR EM APROXIMADAMENTE 6,30% (SEIS VÍRGULA TRINTA POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 07/2025, ALTERANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 167.335,23 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).
|
01/08/2024
|
01/08/2025
|
2.008.022,76
|
12
|
167.335,23
|
|
24/07/2025
|
00036/2025
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS CABO FRIO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE (IF FLUMINENSE)
|
01/08/2025
|
02/11/2025
|
2.008.022,76
|
12
|
167.335,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158468
|
2024NE000132
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
534.710,05
|
76.610,05
|
0,00
|
458.100,00
|
76.610,05
|
0,00
|
2.921,56
|
76.610,05
|
|
158468
|
2024NE000186
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
153.397,39
|
69,68
|
135.671,79
|
17.655,92
|
69,68
|
0,00
|
69,68
|
15.022,16
|
|
158468
|
2024NE000204
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
158.964,62
|
0,00
|
14.496,05
|
144.468,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158468
|
2024NE000220
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.354,57
|
82.354,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158468
|
2025NE000010
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.407.007,68
|
0,00
|
74.353,19
|
1.332.654,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158468
|
2025NE000209
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
334.670,46
|
0,02
|
109.079,95
|
225.590,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
109.079,95
|
|
158468
|
2026NE000087
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.039,44
|
1,04
|
69.732,64
|
12.305,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31
|
2026-07-09
|
23321.001021/2024-09
|
2026-09-09
|
82038.40
|
|
28
|
2026-06-15
|
23321.001021/2024-09
|
2026-07-09
|
82038.40
|
|
13
|
2024-12-27
|
23321.001021/2024-09
|
2025-01-21
|
156043.06
|
|
18
|
2025-02-07
|
23321.001021/2024-09
|
2025-02-26
|
156043.06
|
|
26
|
2025-03-12
|
23321.001021/2024-09
|
2025-03-19
|
165271.89
|
|
27
|
2025-03-28
|
23321.001021/2024-09
|
2025-04-26
|
167335.23
|
|
30
|
2025-04-30
|
23321.001021/2024-09
|
2025-06-17
|
164240.22
|
|
34
|
2025-05-30
|
23321.001021/2024-09
|
2025-07-10
|
167335.22
|
|
40
|
2025-08-01
|
23321.001021/2024-09
|
2025-08-07
|
167335.22
|
|
37
|
2025-06-25
|
23321.001021/2024-09
|
2025-08-07
|
167335.23
|
|
31
|
2025-05-02
|
23321.001021/2024-09
|
2025-09-24
|
92076.71
|
|
47
|
2025-09-24
|
23321.001021/2024-09
|
2025-10-30
|
163026.14
|
|
48
|
2025-09-29
|
23321.001021/2024-09
|
2025-11-07
|
167335.22
|
|
53
|
2025-10-29
|
23321.001021/2024-09
|
2025-11-23
|
167335.22
|
|
5332679111/2025
|
2026-03-17
|
23321.001021/2024-09
|
2026-03-17
|
105082.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
167335.23
|
2008022.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.259.767-**
|
GUSTAVO DIAS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.633.857-**
|
GISELE DOS SANTOS VALIDO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
