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Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158326 - IFRS/C.RESTINGA
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158326 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00118/2024
|
|
PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
90049/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
158326 - Coordenação de Ensino
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.616.387/0001-17 - COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITATI, TERRA DE AREIA E TRES FOR
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|
Processo
|
23369.001417/2024-00
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO IFRS - CAMPUS RESTINGA
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/01/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 116.970,09
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 116.970,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 116.970,09
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/08/2024
|
00118/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00118/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.001417/2024-00
|
02/09/2024
|
02/01/2025
|
116.970,09
|
1
|
116.970,09
|
|
16/10/2026
|
00118/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
02/09/2024
|
02/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158326
|
2024NE000085
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
44.688,60
|
44.688,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158326
|
2024NE000082
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
9.057,84
|
4.329,00
|
0,00
|
4.728,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158326
|
2024NE000083
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
44.692,20
|
5.381,50
|
0,00
|
39.310,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158326
|
2024NE000084
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
18.531,45
|
999,00
|
0,00
|
17.532,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
58752
|
2025-02-11
|
23369.001417/2024-00
|
2025-02-28
|
832.50
|
|
58753
|
2025-02-11
|
23369.001417/2024-00
|
2025-02-28
|
3597.10
|
|
58845
|
2025-02-14
|
23369.001417/2024-00
|
2025-03-12
|
1065.60
|
|
58844
|
2025-02-14
|
23369.001417/2024-00
|
2025-03-12
|
1554.90
|
|
59069
|
2025-02-26
|
23369.001417/2024-00
|
2025-03-24
|
1332.00
|
|
58998
|
2025-02-21
|
23369.001417/2024-00
|
2025-03-24
|
1332.00
|
|
58928/2
|
2025-02-19
|
23369.001417/2024-00
|
2025-03-24
|
1864.80
|
|
56937/2
|
2025-03-26
|
23369.001417/2024-00
|
2025-06-24
|
1332.00
|
|
59310/2
|
2025-03-11
|
23369.001417/2024-00
|
2025-05-08
|
1332.00
|
|
59346
|
2025-03-13
|
23369.001417/2024-00
|
2025-05-08
|
1332.00
|
|
59452/2
|
2025-03-18
|
23369.001417/2024-00
|
2025-05-08
|
1332.00
|
|
56464/2
|
2025-03-19
|
23369.001417/2024-00
|
2025-05-08
|
1332.00
|
|
59568/2
|
2025-03-21
|
23369.001417/2024-00
|
2025-05-08
|
1332.00
|
|
59866
|
2025-04-02
|
23369.001417/2024-00
|
2025-06-24
|
1332.00
|
|
59915/2
|
2025-04-04
|
23369.001417/2024-00
|
2025-06-24
|
1332.00
|
|
59964/2
|
2025-04-09
|
23369.001417/2024-00
|
2025-06-24
|
1332.00
|
|
59765/2
|
2025-03-28
|
23369.001417/2024-00
|
2025-06-24
|
1332.00
|
|
60114/2
|
2025-04-16
|
23369.001417/2024-00
|
2025-06-24
|
1332.00
|
|
60033/2
|
2025-04-11
|
23369.001417/2024-00
|
2025-06-24
|
1332.00
|
|
60593/2
|
2025-05-09
|
23369.001417/2024-00
|
2025-06-24
|
2071.26
|
|
60698/2
|
2025-05-14
|
23369.001417/2024-00
|
2025-06-24
|
2664.00
|
|
60772/2
|
2025-05-16
|
23369.001417/2024-00
|
2025-06-24
|
2664.00
|
|
60193
|
2025-04-23
|
23369.001417/2024-00
|
2025-06-24
|
1332.00
|
|
60988/2
|
2025-05-23
|
23369.001417/2024-00
|
2025-06-24
|
2664.00
|
|
60267/2
|
2025-04-25
|
23369.001417/2024-00
|
2025-06-24
|
1332.00
|
|
60458/2
|
2025-05-02
|
23369.001417/2024-00
|
2025-06-24
|
1332.00
|
|
60840/2
|
2025-05-24
|
23369.001417/2024-00
|
2025-06-24
|
2664.00
|
|
61056/2
|
2025-05-28
|
23369.001417/2024-00
|
2025-06-24
|
2664.00
|
|
56983/2
|
2024-11-14
|
23369.001417/2024-00
|
2025-06-24
|
999.00
|
|
61120/2
|
2025-05-30
|
23369.001417/2024-00
|
2025-06-24
|
2390.94
|
|
60527/2
|
2025-05-07
|
23369.001417/2024-00
|
2025-06-24
|
1332.00
|
|
57052
|
2024-11-19
|
23369.001417/2024-00
|
2025-09-01
|
2061.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
753
|
6.28
|
4728.8400
|
|
Material
|
ESFIRRA, SABORES DIVERSOS
|
7875
|
4.58
|
36067.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
22875
|
3.33
|
76173.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.585.270-**
|
ANTÔNIO LUIS RAMOS LOPES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.187.600-**
|
CAUÊ HAASE PACHECO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.419.669-**
|
Suyane Lamari Cabral
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
