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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00004/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.734.665/0001-42 - VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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2021.1.00676.01.5
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Objeto
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SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE TEMPO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/10/2021
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Vig. Fim
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05/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.428.648,75
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Núm. Parcelas
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15
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Valor Parcela
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R$ 95.243,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2021
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00045/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2021.1.00676.01.5
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06/10/2021
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05/01/2023
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1.275.637,50
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15
|
85.042,50
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15/12/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS
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06/10/2021
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05/01/2023
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1.380.233,25
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15
|
92.015,55
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22/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO AJUSTE POR MAIS 15 MESES A CONTAR DE 06/01/2023 COM CLAUSULA DE DENUNCIA
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06/01/2023
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05/04/2024
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1.380.233,25
|
15
|
92.015,55
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15/12/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS
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06/10/2021
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05/04/2024
|
1.428.648,75
|
15
|
95.243,25
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27/03/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO AJUSTE POR MAIS 15 MESES A CONTAR DE 06/04/2024
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06/04/2024
|
05/07/2025
|
1.428.648,75
|
15
|
95.243,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
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435
|
218.95
|
1428648.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contratação |
4.45 MB |
02/09/2024 10:03:15 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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