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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158643 - IFG-VALPARAISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158643 - IFG-VALPARAISO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158611 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS |
| 158643 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS VALPARAISO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158611 - IFG-CIDADE DE GOIAS
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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19.703.111/0001-92 - PIMENTA ROSA SB LTDA
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Processo
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23738.000023/2019-13
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA MODALIDADE A GRANEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2019
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Vig. Fim
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16/08/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 804.854,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 804.854,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.826.714,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23738.000023/2019-13
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25/03/2019
|
25/03/2020
|
561.500,00
|
1
|
0,00
|
|
25/03/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°01/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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25/03/2020
|
25/03/2021
|
604.456,00
|
1
|
0,00
|
|
25/03/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 25/03/2019
|
25/03/2019
|
25/03/2021
|
561.500,00
|
1
|
561.500,00
|
|
17/05/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE CONTRATUAL, RETROATIVO A 02/05/2020, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) - GRUPO: ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS/BRASIL NO PERCENTUAL DE 3,65% (TRÊS VÍRGULA SESSENTA E CINCO POR CENTO), E REGISTRAR A EMISSÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 2021NE000012 NO ELEMENTO DE DESPESA 339039, PTRES: 171141, FONTE: 0100, PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS DO REFERIDO CONTRATO.
|
25/03/2019
|
25/03/2021
|
626.538,00
|
1
|
626.538,00
|
|
25/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 25/03/2019, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
25/03/2022
|
25/03/2023
|
626.538,00
|
1
|
626.538,00
|
|
29/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE CONTRATUAL, RETROATIVO A 02/05/2021, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) - GRUPO: ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS/BRASIL NO PERCENTUAL DE 13,41% (TREZE VÍRGULA QUARENTA E UM POR CENTO), E REGISTRAR A EMISSÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 2022NE000021 NO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39, PTRES: 171141, FONTE: 0100. O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 52.211,50 (CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA R$ 59.155,83 (CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), COM ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL DE R$ 626.538,00 (SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS) PARA R$ 709.870,00 (SETECENTOS E NOVE MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS).
|
25/03/2019
|
25/03/2021
|
709.870,00
|
1
|
709.870,00
|
|
29/03/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
PARA RETIFICAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2019 - ONDE SE LÊ: O VALOR TOTAL DO CONTRATO É O VALOR GLOBAL DE R$ 604.456,00 (SEISCENTOS E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E E CINQUENTA E SEIS REAIS), LEIA-SE: O VALOR TOTAL DO CONTRATO É O VALOR GLOBAL DE R$ 626.538,00 (SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS).
|
25/03/2019
|
25/03/2021
|
709.870,00
|
1
|
709.870,00
|
|
22/07/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE CONTRATUAL, RETROATIVO A 02/05/2022, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) - GRUPO: ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS/BRASIL NO PERCENTUAL DE 13,44% (TREZE VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO), E REGISTRAR O REFORÇO DOS EMPENHOS ESTIMATIVOS N.º 2022NE000021, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39, PTRES: 171141, FONTE: 0100, PI: 37 E 2022NE000030, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39, PTRES: 171140, FONTE: 08100, PI: 37. O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 59.155,83 (CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 67.071,16 (SESSENTA E SETE MIL, SETENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), COM ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL DE R$ 709.870,00 (SETECENTOS E NOVE MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS) PARA R$ 804.854,00 (OITOCENTOS E QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS).
|
25/03/2019
|
25/03/2023
|
804.854,00
|
1
|
804.854,00
|
|
15/08/2022
|
00001/2019
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO DE DISTRATO TEM COMO OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 01/2019, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 25/03/2019, COM VIGÊNCIA DE 25/03/2022 A 25/03/2023, NA FORMA DO ART. 78, INCISO XII, COMBINADO COM OART. 79, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
25/03/2019
|
16/08/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158643
|
2022NE000030
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.781,04
|
0,00
|
0,00
|
11.781,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158643
|
2022NE000021
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
246.349,66
|
0,00
|
0,00
|
246.349,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158643
|
2024NE000036
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.195,09
|
0,00
|
0,00
|
30.195,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158643
|
2024NE000017
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
294.637,08
|
0,00
|
0,00
|
294.637,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158643
|
2019NE800039
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158643
|
2020NE800030
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158643
|
2019NE800058
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158643
|
2019NE800196
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158643
|
2021NE000012
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
41600
|
4.68
|
194688.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
16400
|
9.96
|
163344.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
31400
|
14.23
|
446822.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
