|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000038
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00059/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23183.000267/2023-04
|
|
Objeto
|
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAMPUS COCAL. PREGÃO 59/2023-UASG:158146 - PROCESSO: 23183.000267/2023-04
|
|
Informações Complementares
|
15814605000592023 - UASG Minuta: 155214
|
|
Vig. Início
|
24/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.229,26
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.229,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/07/2024
|
2024NE000038
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000267/2023-04
|
24/07/2024
|
31/12/2024
|
9.229,26
|
1
|
9.229,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155214
|
2024NE000038
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.229,26
|
0,00
|
0,00
|
9.229,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10141
|
2024-08-29
|
23183.000710/2024-10
|
2024-08-30
|
8303.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
5
|
11.47
|
57.3500
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
20
|
1.34
|
26.8000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
20
|
0.58
|
11.6000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
20
|
24.37
|
487.4000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
5
|
31.91
|
159.5500
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
2
|
39.74
|
79.4800
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
5
|
58.84
|
294.2000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
25
|
1.24
|
31.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
20
|
9.62
|
192.4000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
4
|
23.48
|
93.9200
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
30
|
4.37
|
131.1000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
8.56
|
428.0000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
15
|
22.94
|
344.1000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
15
|
23.94
|
359.1000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
5
|
25.06
|
125.3000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
10
|
19.78
|
197.8000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
125
|
40.88
|
5110.0000
|
|
Material
|
COLA
|
40
|
1.98
|
79.2000
|
|
Material
|
COLA
|
30
|
10.78
|
323.4000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
300
|
0.93
|
279.0000
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
6
|
69.76
|
418.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
