|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
00012/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.546.653/0001-21 - PORTLIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23317.002683/2018-17
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO CONTINUA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA, CAMPUS AVANÇADO DE SÃO JOÃO DA BARRA EE POLO DE INOVAÇÃO DO IF FLUMINENSE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
29/02/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 586.605,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.883,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.105.875,57
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/09/2018
|
00018/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317..00268/3.20-18
|
01/10/2018
|
30/09/2019
|
495.491,04
|
12
|
41.290,92
|
|
13/05/2019
|
00012/2019
|
Termo Aditivo
|
O OBEJTO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA, CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA, POLODE INOVAÇÃO, CAMPUS CAMPOS CENTRO E CAMPUS CAMPOS GUARUS DO IFFLUMINENSE QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DOS POSTOS DE SERVIÇOS, O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
|
01/10/2018
|
30/09/2019
|
460.491,14
|
12
|
38.374,26
|
|
09/09/2019
|
00036/2019
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA, CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA, POLO DE INOVAÇÃO, CAMPUS CAMPOS CENTRO E CAMPUS CAMPOS GUARUS DO IFFLUMINENSE QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DOS POSTOS DE SERVIÇOS, O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
|
01/10/2019
|
30/09/2020
|
460.491,14
|
12
|
38.374,26
|
|
18/02/2020
|
00010/2020
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA, CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA, POLO DE INOVAÇÃO, CAMPUS CAMPOS CENTRO E CAMPUS CAMPOS GUARUS DO IFFLUMINENSE QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DOS POSTOS DE SERVIÇOS, O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
|
18/02/2020
|
30/09/2020
|
475.231,22
|
12
|
39.602,60
|
|
05/06/2020
|
00047/2020
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA, CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA, POLO DE INOVAÇÃO, CAMPUS CAMPOS CENTRO E CAMPUS CAMPOS GUARUS DO IFFLUMINENSE QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DOS POSTOS DE SERVIÇOS, O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
|
01/10/2020
|
30/09/2021
|
475.231,22
|
12
|
39.602,60
|
|
20/08/2020
|
00078/2020
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA, CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA, POLO DE INOVAÇÃO, CAMPUS CAMPOS CENTRO E CAMPUS CAMPOS GUARUS DO IFFLUMINENSE QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DOS POSTOS DE SERVIÇOS, O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
|
20/08/2020
|
30/09/2021
|
488.613,06
|
12
|
40.717,76
|
|
03/11/2020
|
00099/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO CONTRATO N° 18/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE APOIOADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA, CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA, POLO DE INOVAÇÃO, CAMPUS CAMPOS CENTRO E CAMPUS CAMPOS GUARUS DO IFFLUMINENSE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19, NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO N° 23317.004952.2020-96.
|
03/11/2020
|
30/09/2021
|
488.613,06
|
12
|
40.717,76
|
|
29/12/2020
|
00111/2020
|
Termo Aditivo
|
TÉRMINO DA ALTERAÇÃO MOMENTÂNEA DO CONTRATO N° 18/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA, CAMPUS AVANÇADO SÃOJOÃO DA BARRA, POLO DE INOVAÇÃO, CAMPUS CAMPOSCENTRO E CAMPUS CAMPOS GUARUS DO IFFLUMINENSE,REALIZADA NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 31/12/2020, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME PROCESSO N° 23317.006541.2020-35.
|
29/12/2020
|
30/09/2021
|
488.613,06
|
12
|
40.717,76
|
|
15/06/2021
|
00028/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO EFETUAR A SUPRESSÃO DE 01 (UM) POSTO DA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, A PARTIR DE 15 DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. E AINDA EFETUAR A 2ª REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA MOMENTÂNEA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 25/08/2021, DEVIDO À SITUAÇÃO MUNDIAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), PODENDO SER PRORROGADO, EM COMUM ACORDO COM A CONTRATADA, ATÉ O LIMITE COM FULCRO NO ART. 65, § 2º, II, DA LEI Nº 8.666/1993 E APLICAÇÃO DOS POSSÍVEIS CENÁRIOS ESTABELECIDOS PELA MEDIDA PROVISÓRIA 1.045/2021 QUE INSTITUIU O NOVO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA, AUTORIZANDO A REDUÇÃO DE SALÁRIO PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO, BEM COMO A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME JUSTIFICATIVAS E AUTORIZAÇÕES DOS GESTORES DOS CAMPI E AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE CONSTANTES NO PROCESSO ELETRÔNICO N° 23317.002607.2021-07. O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 18/2018 FICARÁ REDUZIDO MOMENTANEAMENTE PARA R$ 33.296,34 (TRINTA E TRÊS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), A PARTIR DE 21/06/2021 ATÉ 25/08/2021.
|
01/10/2018
|
30/09/2021
|
488.613,06
|
12
|
40.717,76
|
|
25/08/2021
|
00041/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO FORMALIZAR O TÉRMINO DA ALTERAÇÃO MOMENTÂNEA DO CONTRATO Nº 18/2018, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/06/2021 À 25/08/2021, FORMALIZADO ATRAVÉS DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 028/2021 (PROCESSO Nº 23317.002607.2021-07), DEVIDO À SITUAÇÃO MUNDIAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME JUSTIFICATIVAS, AUTORIZAÇÕES DOS GESTORES DOS CAMPI, E AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE CONSTANTES NO PROCESSO ELETRÔNICO N° 23317.003676.2021-20
|
26/08/2021
|
30/09/2021
|
451.459,56
|
12
|
37.621,63
|
|
26/08/2021
|
00043/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2021 A 30/09/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME JUSTIFICATIVAS E AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE CONSTANTES NO PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23317.002079.2021-88
|
01/10/2021
|
30/09/2022
|
451.459,56
|
12
|
37.621,63
|
|
15/12/2021
|
00064/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO FINANECEIRA DO CONTRATO N° 18/2018, REFERENTE À CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA, CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA E POLO DE INOVAÇÃO DO IFFLUMINENSE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23317.004595.2021-47
|
01/10/2018
|
30/09/2022
|
469.942,08
|
12
|
39.161,84
|
|
20/06/2022
|
00008/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CONTRATO N° 18/2018 A PARTIR DE 20/06/2022, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS SÃO JOÃO DA BARRA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 65, DA LEI 8.666/93, CONFORME PROCESSO N° 23317.002930.2022-53
|
01/10/2018
|
30/09/2022
|
510.715,80
|
12
|
42.559,65
|
|
26/09/2022
|
00017/2022
|
Termo Aditivo
|
1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2018 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2022 A 30/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME PROCESSO Nº 23317.002560.2022-54. 1.2. INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE "PERMISSÃO PARA CESSÃO DE CRÉDITO" AO CONTRATO N° 18/2018, EM ATENDIMENTO À IN Nº 53, DE 08 DE JULHO DE 2020
|
01/10/2022
|
30/09/2023
|
510.715,80
|
12
|
42.559,65
|
|
18/11/2022
|
00006/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO Nº 18/2018, ATUALIZADO O VALOR MENSAL DESTE CONTRATO PARA R$ 46.261,18 (QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS), COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 20/06/2022, POR CONTA DA REPACTUAÇÃO FINANCEIRA ORIUNDA DO PROCESSO Nº 23317.005168.2022-67.
|
01/10/2018
|
30/09/2023
|
555.134,04
|
12
|
46.261,17
|
|
20/09/2023
|
00018/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2018 POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/12/2023, CONFORME JUSTIFICATIVAS E AUTORIZAÇÃO CONSTANTES NO PROCESSO ELETRÔNICO N° 23317.002683.2018-17, E NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 4º, ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
01/10/2023
|
31/12/2023
|
555.134,04
|
12
|
46.261,17
|
|
01/11/2023
|
00012/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR EM 5,67% (CINCO VÍRGULA SESSENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 18/2018, ALTERANDO O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 48.883,79 (QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME PROCESSO Nº 23317.004923.2023-77
|
01/10/2018
|
31/12/2023
|
586.605,24
|
12
|
48.883,77
|
|
26/12/2023
|
00030/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2018 POR 02 (DOIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2024 A 29/02/2024, CONFORME JUSTIFICATIVAS E AUTORIZAÇÃO CONSTANTES NO PROCESSO ELETRÔNICO N° 23317.002683.2018-17, E NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 4º, ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
01/01/2024
|
29/02/2024
|
586.605,24
|
12
|
48.883,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158139
|
2018NE800840
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2018NE800841
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2018NE800842
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2019NE800022
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2023NE000165
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
112.334,85
|
0,00
|
2.552,50
|
109.782,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.552,50
|
|
158139
|
2023NE000712
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.028,55
|
72.028,47
|
0,08
|
0,00
|
72.028,10
|
0,00
|
0,00
|
72.028,18
|
|
158139
|
2023NE000710
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.575,68
|
19.434,85
|
0,00
|
4.140,83
|
19.434,85
|
0,00
|
0,00
|
19.434,85
|
|
158139
|
2023NE000706
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.744,10
|
22.092,99
|
0,00
|
10.651,11
|
22.092,99
|
0,00
|
0,00
|
22.092,99
|
|
158139
|
2023NE000191
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
124.449,39
|
0,00
|
2.827,77
|
121.621,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.827,77
|
|
158139
|
2023NE000195
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
159.614,56
|
0,00
|
19.243,46
|
140.371,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.243,46
|
|
158139
|
2024NE000068
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.312,41
|
0,00
|
0,00
|
29.312,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2024NE000087
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.213,96
|
0,00
|
0,00
|
26.213,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2024NE000097
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.060,76
|
0,00
|
0,00
|
21.060,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2021NE000146
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
133.849,54
|
0,00
|
9.502,83
|
72.467,32
|
51.879,39
|
0,00
|
0,00
|
61.382,22
|
|
158139
|
2021NE000147
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
133.014,69
|
0,00
|
8.776,59
|
79.844,18
|
44.393,92
|
0,00
|
0,00
|
53.170,51
|
|
158139
|
2021NE000148
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
168.066,70
|
0,00
|
11.262,57
|
99.621,81
|
57.182,32
|
0,00
|
0,00
|
68.444,89
|
|
158139
|
2022NE000050
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2022NE000051
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
145.267,13
|
0,00
|
21.523,51
|
92.911,60
|
30.832,02
|
0,00
|
0,00
|
52.355,53
|
|
158139
|
2022NE000053
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
131.590,49
|
0,00
|
21.911,54
|
76.851,40
|
32.827,55
|
0,00
|
0,00
|
54.739,09
|
|
158139
|
2022NE000052
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
221.669,58
|
0,00
|
0,00
|
129.329,88
|
94.904,44
|
2.564,74
|
2.564,74
|
89.774,96
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
3769.27
|
90462.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
3465.13
|
41581.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
4
|
3871.85
|
185848.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
5573.35
|
66880.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
5628.12
|
67537.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
3733.47
|
89603.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
3724.29
|
44691.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
