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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00017/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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21.1.20632.1.3
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NA MODALIDADE DE ENLACES DEDICADOS CLEAR CHANNEL LAN-TO-LAN PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE OS CAMPI DA USP LOCALIZADOS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2022
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Vig. Fim
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01/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.329.624,40
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 110.987,48
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Valor Acumulado
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R$ 2.621.027,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2021
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00075/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21.1.20632.1.3
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02/01/2022
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01/07/2024
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3.001.998,18
|
30
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100.066,61
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01/11/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO.
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02/01/2022
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01/07/2025
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3.222.944,72
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30
|
107.431,49
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01/11/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.
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02/01/2022
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01/07/2024
|
3.329.624,40
|
30
|
110.987,48
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02/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES A CONTAR DE 02/07/2024.
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02/07/2024
|
01/01/2027
|
3.329.624,40
|
30
|
110.987,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
IMPLANTAÇÃO / REMANEJAMENTO/ INFOVIA / FIBRA ÓPTICA
|
2
|
6438
|
12876.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
6928.06
|
207841.8000
|
|
Serviço
|
IMPLANTAÇÃO / REMANEJAMENTO/ INFOVIA / FIBRA ÓPTICA
|
2
|
6438
|
12876.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
43529.55
|
1305886.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
12104.04
|
363121.2000
|
|
Serviço
|
IMPLANTAÇÃO / REMANEJAMENTO/ INFOVIA / FIBRA ÓPTICA
|
2
|
6438
|
12876.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
26116.12
|
783483.6000
|
|
Serviço
|
IMPLANTAÇÃO / REMANEJAMENTO/ INFOVIA / FIBRA ÓPTICA
|
2
|
6438
|
12876.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
7297.76
|
218932.8000
|
|
Serviço
|
IMPLANTAÇÃO / REMANEJAMENTO/ INFOVIA / FIBRA ÓPTICA
|
2
|
6438
|
12876.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
7297.76
|
218932.8000
|
|
Serviço
|
IMPLANTAÇÃO / REMANEJAMENTO/ INFOVIA / FIBRA ÓPTICA
|
2
|
6438
|
12876.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
4709.79
|
141293.7000
|
|
Serviço
|
IMPLANTAÇÃO / REMANEJAMENTO/ INFOVIA / FIBRA ÓPTICA
|
2
|
6438
|
12876.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.542.468-**
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ROSANA DÓRIA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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