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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A.
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Processo
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01245.021411/2022-42
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM 1º NÍVEL (REMOTO), 2º NÍVEL (PRESENCIAL E REMOTO) E NÍVEL 3 (PRESENCIAL, REMOTO E MONITORAMENTO), COM PAGAMENTO POR PREÇO FIXO MENSAL, VINCULADO AOS NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTOS AO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – MCTI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2024
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Vig. Fim
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02/09/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.169.449,46
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|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 680.787,46
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Valor Acumulado
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R$ 21.195.450,69
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.021411/2022-42
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02/09/2024
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02/09/2026
|
7.455.340,08
|
12
|
621.278,34
|
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20/08/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ART. 136, I, DA LEI 14.133/21, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 4,91 % O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 13/2024, O QUAL, DESSA FORMA, O VALOR GLOBAL PASSARÁ DE R$ 7.455.340,08 (SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS E OITO CENTAVOS) PARA R$ 7.821.397,28 (SETE MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), E MENSAL DE R$ 310.639,17 (TREZENTOS E DEZ MIL SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) PARA R$ 325.891,55 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2025, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO/TERMO DE REFERÊNCIA
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02/09/2024
|
02/09/2026
|
7.821.397,28
|
12
|
651.783,11
|
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05/09/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO, POR ERRO MATERIAL, DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2025 (SEI Nº 13071278), CONFORME SEGUE:
ONDE SE LÊ :
"CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA – EM VIRTUDE DO REAJUSTE, A CONTRATADA FICA OBRIGADA A APRESENTAR A GARANTIA CONTRATUAL CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS MOLDES DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO PACTO ORIGINÁRIO."
LEIA-SE:
"CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA – EM VIRTUDE DO REAJUSTE, A CONTRATADA FICA OBRIGADA A APRESENTAR A GARANTIA CONTRATUAL CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ANUAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS MOLDES DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO PACTO ORIGINÁRIO."
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02/09/2024
|
02/09/2026
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7.821.397,28
|
12
|
651.783,11
|
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14/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
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POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 136, I, DA LEI 14.133/2021, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 4,45% O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 13/2024, O QUAL, DESSA FORMA, O VALOR GLOBAL PASSARÁ DE R$ 7.821.397,28 (SETE MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA R$ 8.169.449,46 (OITO MILHÕES, CENTO E SESSENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), E MENSAL DE R$ 325.891,55 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 340.393,73 (TREZENTOS E QUARENTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2026, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO/TERMO DE REFERÊNCIA
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02/09/2024
|
02/09/2026
|
8.169.449,46
|
12
|
680.787,45
|
|
24/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 03/09/2026 ATÉ 02/09/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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03/09/2026
|
02/09/2028
|
8.169.449,46
|
12
|
680.787,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240101
|
2025NE000150
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.840.670,04
|
640,80
|
61.593,50
|
3.778.435,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2024NE000382
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.242.556,68
|
320.993,83
|
58.710,80
|
862.852,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000124
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.017.827,60
|
1.361.574,92
|
0,00
|
2.656.252,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
846
|
2026-07-10
|
01245.021411/2022-42
|
2026-07-16
|
325891.55
|
|
882
|
2026-08-18
|
01245.021411/2022-42
|
2026-08-20
|
34618.10
|
|
883
|
2026-08-18
|
01245.021411/2022-42
|
2026-08-20
|
325891.55
|
|
921
|
2026-10-13
|
01245.021411/2022-42
|
2026-10-16
|
340393.73
|
|
900
|
2026-09-11
|
01245.021411/2022-42
|
2026-09-11
|
340393.73
|
|
476
|
2024-10-25
|
01245.021411/2022-42
|
2024-11-04
|
300284.51
|
|
495
|
2024-11-22
|
01245.021411/2022-42
|
2024-11-25
|
310639.17
|
|
508
|
2024-12-17
|
01245.021411/2022-42
|
2024-12-18
|
310639.17
|
|
532
|
2025-01-31
|
01245.021411/2022-42
|
2025-01-31
|
310639.17
|
|
629
|
2025-08-18
|
01245.021411/2022-42
|
2025-08-19
|
310639.17
|
|
545
|
2025-02-26
|
01245.021411/2022-42
|
2025-02-26
|
310639.17
|
|
554
|
2025-03-19
|
01245.021411/2022-42
|
2025-03-19
|
310639.17
|
|
810
|
2026-05-18
|
01245.021411/2022-42
|
2026-05-19
|
325891.55
|
|
573
|
2025-04-25
|
01245.021411/2022-42
|
2025-04-29
|
310639.17
|
|
704
|
2025-12-15
|
01245.021411/2022-42
|
2025-12-16
|
325891.55
|
|
585
|
2025-05-16
|
01245.021411/2022-42
|
2025-05-19
|
310639.17
|
|
600
|
2025-06-17
|
01245.021411/2022-42
|
2025-06-18
|
310639.17
|
|
610
|
2025-07-03
|
01245.021411/2022-42
|
2025-07-03
|
310639.17
|
|
643
|
2025-09-16
|
01245.021411/2022-42
|
2025-09-16
|
310639.17
|
|
644
|
2025-09-16
|
01245.021411/2022-42
|
2025-09-16
|
51349.68
|
|
662
|
2025-10-15
|
01245.021411/2022-42
|
2025-10-16
|
325891.55
|
|
680
|
2025-11-14
|
01245.021411/2022-42
|
2025-11-17
|
325891.55
|
|
702
|
2025-12-15
|
01245.021411/2022-42
|
2025-12-16
|
325891.55
|
|
739
|
2026-02-19
|
01245.021411/2022-42
|
2026-02-23
|
325891.55
|
|
754
|
2026-03-13
|
01245.021411/2022-42
|
2026-03-18
|
325891.55
|
|
787
|
2026-04-16
|
01245.021411/2022-42
|
2026-04-27
|
325891.55
|
|
826
|
2026-06-19
|
01245.021411/2022-42
|
2026-06-30
|
325891.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
209665.2788
|
5031966.6912
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
63425.6766
|
1522216.2384
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
67302.7719
|
1615266.5256
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.286.201-**
|
EDUARDO NAVES LOPES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.121.071-**
|
ANDIARA ALVES DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.295.061-**
|
ALCIR SOUZA TAVARES
|
Gestor
|
|
***.673.971-**
|
RODRIGO BOAVENTURA TIBÚRCIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.426.158-**
|
JOSE LUIZ RABELO FILLIPPI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.578.201-**
|
ELMAR FEBRONIO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.312.451-**
|
ANTÔNIO FONSECA NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.226.119-**
|
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
