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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00025/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23122.018809/2024-92
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Objeto
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CONTRATAR ENTIDADE DE GOVERNO (SERPRO) PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA UFSJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/08/2024
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Vig. Fim
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26/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 11.985,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 11.985,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 11.985,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2024
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00044/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.018809/2024-92
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26/08/2024
|
26/08/2027
|
11.985,00
|
1
|
11.985,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
|
2024NE000973
|
M20RKG0109N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.428,20
|
7.990,00
|
0,00
|
1.438,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE001004
|
M20RKQ3509N - FUNC.- DESP. COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.590,50
|
7.270,90
|
7,56
|
312,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1057466
|
2026-07-28
|
23122.018809/2024-92
|
2026-07-29
|
79.90
|
|
1065620
|
2026-08-27
|
23122.018809/2024-92
|
2026-08-27
|
159.80
|
|
1135513
|
2026-09-30
|
23122.018809/2024-92
|
2026-10-01
|
79.90
|
|
482678
|
2025-01-03
|
23122.018809/2024-92
|
2025-01-07
|
399.50
|
|
488696
|
2025-01-24
|
23122.018809/2024-92
|
2025-01-28
|
159.80
|
|
520195
|
2025-02-26
|
23122.018809/2024-92
|
2025-03-07
|
79.90
|
|
582159
|
2025-04-25
|
23122.018809/2024-92
|
2025-05-06
|
79.90
|
|
611720
|
2025-05-27
|
23122.018809/2024-92
|
2025-05-28
|
159.80
|
|
623026
|
2025-06-26
|
23122.018809/2024-92
|
2025-06-26
|
239.70
|
|
666961
|
2025-07-24
|
23122.018809/2024-92
|
2025-07-24
|
319.60
|
|
712641
|
2025-09-24
|
23122.018809/2024-92
|
2025-09-25
|
79.90
|
|
793520
|
2025-12-05
|
23122.018809/2024-92
|
2025-12-05
|
319.60
|
|
823389
|
2025-12-30
|
23122.018809/2024-92
|
2026-01-05
|
159.80
|
|
878498
|
2026-02-26
|
23122.018809/2024-92
|
2026-02-26
|
159.80
|
|
911746
|
2026-03-26
|
23122.018809/2024-92
|
2026-03-26
|
79.90
|
|
979526
|
2026-05-28
|
23122.018809/2024-92
|
2026-05-28
|
79.90
|
|
952685
|
2026-05-04
|
23122.018809/2024-92
|
2026-05-04
|
239.70
|
|
1022626
|
2026-06-30
|
23122.018809/2024-92
|
2026-06-30
|
319.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
150
|
79.9
|
11985.0000
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.803.586-**
|
MARCO ANTONIO DE CARVALHO TEIXEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.216.556-**
|
DAVID JULIO DE ALVARENGA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.521.946-**
|
FERNANDA RODRIGUES DRUMOND CHAVES
|
Gestor
|
|
***.470.076-**
|
FABIANO COSTA TORRES
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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