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Órgão
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95465 - PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITU...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00115/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.124.583/0001-63 - INTELICITY INFORMATICA RASTREAMENTO E TELEMETRIA LTDA
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Processo
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6012.2024/0011869-7
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DE SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA GEOINFRA – GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA.
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Informações Complementares
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A PRESENTE PRORROGAÇÃO RESTRINGE-SE AOS SERVIÇOS T...
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Vig. Início
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05/08/2024
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Vig. Fim
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05/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.417.624,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 534.802,08
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Valor Acumulado
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R$ 23.858.652,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2024
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00115/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00115/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6012.2024/0011869-7
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05/08/2024
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05/08/2025
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8.850.000,00
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12
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737.500,00
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04/08/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGADO O TERMO DE CONTRATO Nº 115/SMSUB/COGEL/2024 EM 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 06/08/2025, COM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO EM 05/08/2026, VALOR TOTAL DO CONTRATO SERÁ DE R$ 8.195.440,17 (OITO MILHÕES E CENTO E NOVENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) ONERANDO A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N° 12.10.15.126.3024.2.171.33904000.00.1.500.9001.0, ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO N° 97.368/2025
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06/08/2025
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05/08/2026
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8.195.440,17
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12
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682.953,35
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09/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL
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05/08/2024
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05/08/2026
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8.610.948,52
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12
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717.579,04
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05/08/2026
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL EM 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 06/08/2026, COM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO EM 05/08/2027.
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06/08/2026
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05/08/2027
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6.417.624,96
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12
|
534.802,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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1
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8195440.17
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8195440.1700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.486.658-**
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ALEX CAMPOS SILVA GAMA
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Fiscal Titular
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***.971.428-**
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NICOLAS NOVAIS ROSSETO
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Fiscal Titular
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***.878.748-**
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RODRIGO SILVA RUDI
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Fiscal Substituto
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***.171.798-**
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TAYNÁ MIRANDA BORGES
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Fiscal Titular
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***.603.788-**
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HIRLAN SILVA COSTA JUNIOR
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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