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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00031/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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03603.000071/2023-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE COM ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE PARA SERVIDORES HPE DL 180 GEN 9, 64 (SESSENTA E QUATRO) GB DE RAM POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ 48 MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2024
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|
Vig. Fim
|
02/09/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 31.569,48
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.630,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 93.213,63
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2024
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00031/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03603.000071/2023-14
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02/09/2024
|
02/09/2026
|
57.038,40
|
24
|
2.376,60
|
|
20/08/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 03/09/2026 ATÉ 02/09/2027.O REAJUSTE DO PREÇO DO CONTRATO CONSIDERANDO O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA, TAMBÉM CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ADITAMENTO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL. O PREÇO É REAJUSTADO EM 6,88% PARA O PERÍODO ENTRE 21/10/2024 A 20/10/2025 E POSTERIORMENTE EM 3,57% A PARTIR DE 21/10/2025.
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03/09/2026
|
02/09/2027
|
31.569,48
|
12
|
2.630,79
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114601
|
2024NE000667
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.506,40
|
2.376,60
|
2.376,60
|
4.753,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2025NE000011
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.129,80
|
0,00
|
0,00
|
7.129,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2025NE000459
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.389,40
|
2.376,60
|
2.376,60
|
16.636,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2026NE000037
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.588,33
|
17.328,73
|
0,00
|
14.259,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2026NE000787
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.555,23
|
2.555,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
372
|
2026-06-16
|
03603.000071/2023-14
|
2026-07-22
|
2376.60
|
|
436
|
2026-07-13
|
03603.000071/2023-14
|
2026-07-22
|
2376.60
|
|
6426
|
2025-01-15
|
03603.000071/2023-14
|
2025-01-21
|
2376.60
|
|
6586
|
2025-02-11
|
03603.000071/2023-14
|
2025-03-14
|
2376.60
|
|
6643
|
2025-03-12
|
03603.000071/2023-14
|
2025-03-14
|
2376.60
|
|
6697
|
2025-04-04
|
03603.000071/2023-14
|
2025-04-28
|
2376.60
|
|
6759
|
2025-05-09
|
03603.000071/2023-14
|
2025-06-06
|
2376.60
|
|
6807
|
2025-06-05
|
03603.000071/2023-14
|
2025-06-06
|
2376.60
|
|
6942
|
2025-08-12
|
03603.000071/2023-14
|
2025-08-18
|
2376.60
|
|
6867
|
2025-07-09
|
03603.000071/2023-14
|
2025-08-18
|
2376.60
|
|
6995
|
2025-09-03
|
03603.000071/2023-14
|
2025-09-05
|
2376.60
|
|
7067
|
2025-10-08
|
03603.000071/2023-14
|
2025-11-05
|
2376.60
|
|
7133
|
2025-11-10
|
03603.000071/2023-14
|
2025-12-19
|
2376.60
|
|
7190
|
2025-12-04
|
03603.000071/2023-14
|
2025-12-19
|
2376.60
|
|
37
|
2026-01-16
|
03603.000071/2023-14
|
2026-01-29
|
2376.60
|
|
0000158
|
2026-03-10
|
03603.000071/2023-14
|
2026-03-30
|
2376.60
|
|
93
|
2026-02-13
|
03603.000071/2023-14
|
2026-04-13
|
2376.60
|
|
248
|
2026-04-23
|
03603.000071/2023-14
|
2026-04-27
|
2376.60
|
|
308
|
2026-05-15
|
03603.000071/2023-14
|
2026-05-19
|
2376.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
31569.48
|
31569.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.908.847-**
|
JANSEN SILVA CARDOSO
|
Gestor
|
|
***.522.682-**
|
CARLOS SOUZA MENANDRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.522.682-**
|
CARLOS SOUZA MENANDRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.908.847-**
|
JANSEN SILVA CARDOSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.016.877-**
|
PAULO LINCOLN RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.165.327-**
|
ANTONIO AGRA LOPES NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.387.947-**
|
FLAVIA MARINHO DE LIMA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.849.758-**
|
GABRIELA LISBOA MARTINS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
ta 01 |
273.88 KB |
20/08/2026 15:13:07 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
