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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170195 - SRA/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170195 - SRA/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170195 |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170195 - SRA/GO
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Número da Compra
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90021/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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ART/RIALMA/GO
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Tipo
|
Termo de Adesão
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.377.555/0001-10 - COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP
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Processo
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10180.000416/2024-96
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Objeto
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PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.038,87
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.038,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 302.332,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2024
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00008/2024
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Termo de Adesão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.000416/2024-96
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01/10/2024
|
17/10/2026
|
5.038,87
|
1
|
5.038,87
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170195
|
2024NE000304
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.083,78
|
722,52
|
0,00
|
361,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2025NE000127
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.412,98
|
992,97
|
0,00
|
4.420,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2026NE000042
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.761,56
|
813,55
|
47,19
|
4.900,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2026NE000332
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10,12
|
0,00
|
0,00
|
10,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2303374
|
2026-07-20
|
10180.001412/2026-97
|
2026-07-28
|
521.09
|
|
2351365
|
2026-08-20
|
10180.001655/2026-25
|
2026-08-25
|
630.39
|
|
2390585
|
2026-09-21
|
10180.00 1858/202611
|
2026-09-24
|
806.52
|
|
2039878
|
2026-01-20
|
10180.000120/2026-37
|
2026-01-23
|
263.15
|
|
1431624
|
2024-11-25
|
10180.002407/2024-30
|
2024-11-27
|
361.26
|
|
1477114
|
2024-12-24
|
10180.002660/2024-96
|
2024-12-26
|
299.74
|
|
1515488
|
2025-01-20
|
10180.000108/2025-41
|
2025-01-21
|
279.46
|
|
1565325
|
2025-02-20
|
10180.000359/2025-26
|
2025-02-24
|
394.04
|
|
1611091
|
2025-03-24
|
10180.000552/2025-67
|
2025-03-25
|
418.80
|
|
1740882
|
2025-06-20
|
10180.000416/2024-96
|
2025-06-23
|
335.48
|
|
1865735
|
2025-09-18
|
10180.001785/2025-87
|
2025-09-19
|
509.27
|
|
1696809
|
2025-05-20
|
10180.000975/2025-87
|
2025-05-21
|
458.52
|
|
1656487
|
2025-04-24
|
10180.000762/2025-55
|
2025-04-28
|
417.17
|
|
1778736
|
2025-07-18
|
10180.136920/2025-89
|
2025-07-21
|
262.54
|
|
1821054
|
2025-08-19
|
10180.001577/2025-88
|
2025-08-20
|
291.55
|
|
1905964
|
2025-10-20
|
10180.001977/2025-93
|
2025-10-21
|
600.96
|
|
1957433
|
2025-11-25
|
10180.002232/2025-41
|
2025-11-26
|
376.33
|
|
1996362
|
2025-12-23
|
10180.002426/2025-47
|
2025-12-23
|
355.35
|
|
2085482
|
2026-02-19
|
10180.000316/2026-21
|
2026-02-20
|
355.20
|
|
213299-2
|
2026-03-25
|
10180.000416/2026-96
|
2026-03-25
|
547.94
|
|
2173751
|
2026-04-20
|
10180.000797/2026-75
|
2026-04-27
|
733.36
|
|
2216963
|
2026-05-20
|
10180.000976/2026-11
|
2026-05-21
|
733.69
|
|
2261907
|
2026-06-19
|
10180.000416/2024-96
|
2026-06-19
|
629.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
7092
|
0.7105
|
5038.8660
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.896.001-**
|
CAROLINA DE PODESTA MARTIN SANTANA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.898.896-**
|
LUCIVAL ANTONIO DE DEUS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.117.571-**
|
MARIANA APARECIDA ALBUQUERQUE SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.713.031-**
|
CRISTIANE REIS DI REZENDE
|
Gestor Substituto
|
|
***.598.881-**
|
EZIO NUNES SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.416.762-**
|
ROSANGELA DAS GRAÇAS RAMOS DA CONCEIÇÃO
|
Gestor
|
|
***.197.052-**
|
MARINEI ALENCAR FARIAS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
