Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Unidade Gestora Origem do Contrato 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00139/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Número da Compra 90063/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 27.137.792/0001-05 - ARP MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Processo 25387.000514/2023-01
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA ESTABILIZADO DE ENERGIA (NOBREAK)– UPS, QUADRO DE PARALELISMO (BY-PASS) E BANCO DE BATERIAS – E INSTALAÇÕES CORRELATAS, COM FORNECIMENTO DE TODA MÃO DE OBRA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOVAS E ORIGINAIS, INSTALADO NO INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS/FARMANGUINHOS DA FUNDAÇÃO OSWALDO (FIOCRUZ).
Informações Complementares A PARTIR DE 30/08/2025 ATÉ 30/08/2026, NA FORMA DO...
Vig. Início 30/08/2024
Vig. Fim 30/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 306.979,83
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 306.979,83
Valor Acumulado R$ 3.683.757,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/08/2024 00139/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00139/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000514/2023-01 30/08/2024 30/08/2025 306.979,83 1 306.979,83
29/08/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES . 30/08/2025 30/08/2026 306.979,83 1 306.979,83
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254446 2024NE000746 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.400,00 0,00 585,90 11.814,10 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE000748 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE000749 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000624 A1FAR - FARMANGUINHOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.800,00 6.200,00 585,90 18.014,10 6.200,00 0,00 0,00 6.785,90
254446 2025NE000625 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000626 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000420 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 160.153,80 0,00 0,00 160.153,80 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000025 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000310 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.212,00 0,00 0,00 33.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000413 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.794,00 0,00 0,00 24.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2026NE000545 A1FAR - FARMANGUINHOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.200,00 6.696,00 0,00 30.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2026NE000172 A1FAR - FARMANGUINHOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
123 2026-07-07 25387.000514/2023-01 2026-07-27 6200.00
142 2026-08-17 25387.000514/2023-01 2026-08-25 5952.00
151 2026-09-09 25387.000514/2023-01 2026-09-28 5952.00
202500000000007 2025-01-06 25387.000514/2023-01 2025-01-17 6200.00
202500000000040 2025-02-10 25387.000514/2023-01 2025-02-19 1012.00
202500000000035 2025-02-04 25387.000514/2023-01 2025-02-19 6200.00
202500000000052 2025-03-07 25387.000514/2023-01 2025-03-21 6200.00
202500000000090 2025-05-06 25387.000514/2023-01 2025-05-09 6200.00
202500000000066 2025-04-02 25387.000514/2023-01 2025-04-09 6200.00
1 2025-05-16 25387.000514/2023-01 2025-05-28 17593.80
2 2025-05-21 25387.000514/2023-01 2025-05-28 142560.00
202500000000101 2025-05-16 25387.000514/2023-01 2025-05-21 4048.00
202500000000136 2025-07-03 25387.000514/2023-01 2025-07-16 8602.00
202500000000119 2025-06-09 25387.000514/2023-01 2025-06-13 12144.00
202500000000118 2025-06-02 25387.000514/2023-01 2025-06-04 6200.00
202500000000139 2025-07-03 25387.000514/2023-01 2025-07-16 6200.00
202500000000153 2025-08-01 25387.000514/2023-01 2025-08-05 6200.00
202500000000177 2025-09-01 25387.000514/2023-01 2025-09-23 6200.00
202500000000211 2025-10-03 25387.000514/2023-01 2025-10-17 6200.00
202500000000228 2025-11-03 25387.000514/2023-01 2025-11-11 6200.00
202500000000239 2025-12-01 25387.000514/2023-01 2025-12-17 6200.00
6 2026-01-05 25387.000514/2023-01 2026-01-12 6200.00
33 2026-02-04 25387.000514/2023-01 2026-02-20 6200.00
59 2026-03-03 25387.000514/2023-01 2026-03-13 6200.00
74 2026-04-07 25387.000514/2023-01 2026-04-24 6200.00
92 2026-05-05 25387.000514/2023-01 2026-05-25 6200.00
107 2026-06-01 25387.000514/2023-01 2026-06-22 6200.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 12 6200 74400.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 60 506 30360.0000
Material PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 1 202219.83 202219.8300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.313.777-** GABRIEL SOUZA FERNANDES Fiscal Técnico
***.803.027-** SILAS RODRIGUES MENDES Fiscal Técnico
***.147.167-** FELIPE CAETANO LUCAS Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º termo aditivo 79.11 KB 29/08/2025 11:04:27
inicial 330.38 KB 02/09/2024 14:18:38
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo