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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00104/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CR-PV - DIRAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.871.544/0001-61 - GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA
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Processo
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60093.000049/2024-88
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, SOB DEMANDA, DE CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESFORMIGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DO CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CONTROLE DE PRAGAS
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Vig. Início
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09/09/2024
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Vig. Fim
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09/09/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.104,40
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 1.555,22
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Valor Acumulado
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R$ 60.678,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2024
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00104/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60093.000049/2024-88
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09/09/2024
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09/09/2029
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27.999,00
|
20
|
1.399,95
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12/02/2025
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00019/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 104/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
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09/09/2024
|
09/09/2029
|
27.999,00
|
20
|
1.399,95
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27/06/2025
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00064/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 104/2024 COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE DO PERÍODO COMPREENDIDO DE MAIO/2024 A MAIO/2025.
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09/09/2024
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09/09/2029
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29.624,10
|
20
|
1.481,20
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13/01/2026
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00021/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 104/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
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09/09/2024
|
09/09/2029
|
29.624,10
|
20
|
1.481,20
|
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24/06/2026
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00063/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 104/2024 COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, DO PERÍODO COMPREENDIDO DE MAIO/2025 A MAIO/2026, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
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09/09/2024
|
09/09/2029
|
31.104,40
|
20
|
1.555,22
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
|
2025NE000527
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000288
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.399,95
|
1.399,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000064
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.226,03
|
2.344,87
|
0,00
|
2.881,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24847
|
2026-07-17
|
60093.000049/2024-88
|
2026-07-20
|
1555.22
|
|
2600000025517
|
2026-10-13
|
60093.000049/2024-88
|
2026-10-15
|
1555.22
|
|
20841
|
2025-01-23
|
60093.000049/2024-88
|
2025-02-04
|
1399.95
|
|
21653
|
2025-04-29
|
60093.000049/2024-88
|
2025-05-05
|
1399.95
|
|
22768
|
2025-09-08
|
60093.000049/2024-88
|
2025-09-10
|
1481.21
|
|
23476
|
2025-12-23
|
60093.000049/2024-88
|
2025-12-23
|
1481.20
|
|
23957
|
2026-03-19
|
60093.000049/2024-88
|
2026-03-31
|
1481.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
31104.4
|
31104.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.155.161-**
|
DAGMAR CESAR VIEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.574.862-**
|
CARLOS EDUARDO PIETRO BIASI
|
Gestor
|
|
***.573.152-**
|
LÚCIO FLÁVIO GOMES DE MOURA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.064.150-**
|
FELIPE AVILA DA SILVA ARTMANN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.064.150-**
|
FELIPE AVILA DA SILVA ARTMANN
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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