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Órgão
|
24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
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Unidade da Prestação do Serviço
|
245209 - CEITEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
245209 - CEITEC
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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245209 - CEITEC
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Número da Compra
|
90022/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
245209
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.932.853/0001-09 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA
|
|
Processo
|
01213.002437/2024-21
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 886.840,05
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 886.840,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.415.760,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2024
|
00026/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.002437/2024-21
|
20/08/2024
|
20/08/2025
|
886.840,05
|
1
|
886.840,05
|
|
11/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
20/08/2025
|
20/08/2026
|
886.840,05
|
1
|
886.840,05
|
|
09/09/2025
|
00010/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DA NOMENCLATURA DOS ITENS 05 E 06 DO CONTRATO.
|
20/08/2024
|
20/08/2026
|
886.840,05
|
1
|
886.840,05
|
|
19/08/2026
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20 DE AGOSTO DE 2026 ATÉ 20 DE AGOSTO DE 2027, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, SOB DEMANDA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CEITEC.
|
20/08/2026
|
20/08/2027
|
886.840,05
|
1
|
886.840,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
245209
|
2024NE000236
|
ADM20000100 - ADMINISTRACAO GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
135.852,66
|
49.775,76
|
0,00
|
86.076,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2025NE000055
|
ADM20000100 - ADMINISTRACAO GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
145.957,27
|
0,00
|
0,00
|
145.957,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2025NE000164
|
ADM20000100 - ADMINISTRACAO GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.109,45
|
0,00
|
0,00
|
5.109,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2025NE000209
|
ADM20000100 - ADMINISTRACAO GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
218.691,02
|
87.372,00
|
0,00
|
131.319,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2026NE000121
|
ADM20000100 - ADMINISTRACAO GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
81.576,20
|
0,00
|
0,00
|
81.576,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2026NE000222
|
ADM20000100 - ADMINISTRACAO GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
230.000,00
|
102.076,46
|
0,00
|
127.923,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
94614
|
2026-07-01
|
01213.002437/2024-21
|
2026-07-15
|
14496.25
|
|
95056
|
2026-08-03
|
01213.002437/2024-21
|
2026-08-12
|
8914.44
|
|
95452
|
2026-09-02
|
01213.002437/2024-21
|
2026-09-21
|
127923.54
|
|
86852
|
2025-01-06
|
01213.002437/2024-21
|
2025-01-22
|
26739.05
|
|
87079
|
2025-02-03
|
01213.002437/2024-21
|
2025-02-11
|
27075.63
|
|
87556
|
2025-03-06
|
01213.002437/2024-21
|
2025-03-24
|
32193.99
|
|
88052
|
2025-04-01
|
01213.002437/2024-21
|
2025-04-15
|
23205.73
|
|
88983
|
2025-06-02
|
01213.002437/2024-21
|
2025-06-10
|
21533.41
|
|
89439
|
2025-07-02
|
01213.002437/2024-21
|
2025-07-23
|
15339.75
|
|
89844
|
2025-08-04
|
01213.002437/2024-21
|
2025-08-19
|
28888.56
|
|
90174
|
2025-09-01
|
01213.002437/2024-21
|
2025-09-15
|
16934.66
|
|
90816
|
2025-09-02
|
01213.002437/2024-21
|
2025-10-14
|
21626.35
|
|
91293
|
2025-11-03
|
01213.002437/2024-21
|
2025-11-24
|
44141.08
|
|
91744
|
2025-12-09
|
01213.002437/2024-21
|
2025-12-18
|
46254.01
|
|
91745
|
2025-12-09
|
01213.002437/2024-21
|
2025-12-18
|
2362.92
|
|
92004
|
2026-01-05
|
01213.002437/2024-21
|
2026-01-22
|
15829.54
|
|
92223
|
2026-02-02
|
01213.002437/2024-21
|
2026-02-11
|
12035.48
|
|
92622
|
2026-03-02
|
01213.002437/2024-21
|
2026-03-24
|
6376.80
|
|
93191
|
2026-04-01
|
01213.002437/2024-21
|
2026-04-17
|
18490.48
|
|
93704
|
2026-05-05
|
01213.002437/2024-21
|
2026-05-20
|
18968.99
|
|
94195
|
2026-06-01
|
01213.002437/2024-21
|
2026-06-22
|
56516.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO
|
18
|
4000
|
72000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO
|
404
|
2000
|
808000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO
|
404
|
0.0001
|
0.0404
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO
|
18
|
0.0001
|
0.0018
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO
|
50
|
0.0001
|
0.0050
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO
|
18
|
380
|
6840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
