|
Órgão
|
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00045/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154069 - UFSJ
|
|
Número da Compra
|
90021/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.740.606/0001-69 - DOMINI SERVICOS TECNICOS LTDA
|
|
Processo
|
23122.015567/2024-85
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 102.486,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.540,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 302.879,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/08/2024
|
00045/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015567/2024-85
|
02/09/2024
|
02/09/2025
|
97.998,00
|
1
|
97.998,00
|
|
12/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 02/09/2025 ATÉ 02/09/2026
|
02/09/2025
|
02/09/2026
|
96.040,80
|
12
|
8.003,40
|
|
18/09/2025
|
00045/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO 045/2024
|
02/09/2024
|
02/09/2026
|
102.395,04
|
12
|
8.532,92
|
|
22/02/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO, COM FUNDAMENTO NO ART.136º, INCISO III, DA LEI 14.133, DE 2021, TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS):
FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS E SOCIETÁRIAS CONSISTENTES EM MUDANÇAS DA RAZÃO SOCIAL E DE ENDEREÇO DA CONTRATADA E SUBSTITUIÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL, EM CONFORMIDADE AO MEMO Nº 239/2026 - SEGCO, AOS 7º E 8º ADITIVOS AO CONTRATO SOCIAL DA CONTRATADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ E OFÍCIO DA CONTRATADA DE SOLICITAÇÃO DE TAIS ALTERAÇÕES, TODOS CONSTANTES DO PROCESSO DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CONSOLIDADO DA SEGUINTE FORMA:
- DENOMINAÇÃO SOCIAL: DOMINI SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, COM SEDE NA RUA PADRE QUINDERÉ, Nº 60, SALA 01, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE, CEP 60125-060.
- REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ MILTON DE HOLANDA PIMENTEL NETO
|
02/09/2024
|
02/09/2026
|
102.395,04
|
12
|
8.532,92
|
|
20/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 02/09/2026 ATÉ 02/09/2027
|
02/09/2026
|
02/09/2027
|
102.486,24
|
12
|
8.540,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2024NE001001
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.717,55
|
0,00
|
1.517,15
|
22.200,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000111
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
111.799,44
|
15.197,93
|
0,00
|
96.601,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000348
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
69.600,98
|
19.067,30
|
1.304,40
|
49.229,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1763
|
2026-06-24
|
23122.015567/2024-85
|
2026-06-25
|
8268.11
|
|
1832
|
2026-07-24
|
23122.015567/2024-85
|
2026-08-04
|
8268.11
|
|
1910
|
2026-08-26
|
23122.015567/2024-85
|
2026-08-27
|
8268.11
|
|
2029
|
2026-10-08
|
23122.015567/2024-85
|
2026-10-08
|
8268.11
|
|
562
|
2025-01-23
|
23122.015567/2024-85
|
2025-01-24
|
7896.03
|
|
611
|
2025-02-24
|
23122.015567/2024-85
|
2025-02-25
|
7908.38
|
|
650
|
2025-03-21
|
23122.015567/2024-85
|
2025-03-24
|
7908.38
|
|
736
|
2025-05-22
|
23122.015567/2024-85
|
2025-05-26
|
7908.38
|
|
762
|
2025-06-03
|
23122.015567/2024-85
|
2025-06-03
|
7908.38
|
|
852
|
2025-07-21
|
23122.015567/2024-85
|
2025-07-23
|
7655.80
|
|
793
|
2025-06-23
|
23122.015567/2024-85
|
2025-07-02
|
7908.37
|
|
908
|
2025-08-18
|
23122.015567/2024-85
|
2025-08-19
|
7908.37
|
|
1018
|
2025-10-09
|
23122.015567/2024-85
|
2025-10-15
|
2648.22
|
|
971
|
2025-09-18
|
23122.015567/2024-85
|
2025-09-22
|
6132.75
|
|
1046
|
2025-10-21
|
23122.015567/2024-85
|
2025-10-21
|
8273.75
|
|
1378
|
2026-02-24
|
23122.015567/2024-85
|
2026-03-10
|
8267.94
|
|
1184
|
2025-12-11
|
23122.015567/2024-85
|
2025-12-12
|
8276.76
|
|
1130
|
2025-11-25
|
23122.015567/2024-85
|
2025-12-01
|
8267.94
|
|
1396
|
2026-03-04
|
23122.015567/2024-85
|
2026-03-10
|
8267.94
|
|
1600
|
2026-05-06
|
23122.015567/2024-85
|
2026-05-07
|
8268.11
|
|
1485
|
2026-04-01
|
23122.015567/2024-85
|
2026-04-24
|
7855.18
|
|
1694
|
2026-06-03
|
23122.015567/2024-85
|
2026-06-10
|
8268.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
51243.12
|
102486.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.213.268-**
|
HERICA DE LIMA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.177.926-**
|
PAULO RICARDO TEIXEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.543.516-**
|
DANILO DINIZ SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
