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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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2021.1.2594.1.6
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Objeto
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GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2022
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Vig. Fim
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31/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.501.592,03
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 616.719,73
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2022
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00016/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2021.1.2594.1.6
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01/04/2022
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30/09/2024
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17.282.125,42
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30
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576.070,85
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26/08/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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AUMENTO DA PREVISÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS ETANOL E DIESEL.
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01/09/2022
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30/09/2024
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18.080.658,48
|
30
|
602.688,62
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07/02/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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AUMENTO DA PREVISÃO DE CONSUMO DO COMBUSTÍVEL ETANOL
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01/03/2023
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30/09/2024
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18.140.003,73
|
30
|
604.666,79
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02/05/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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AUMENTO DA PREVISÃO DE CONSUMO DOS COMBUSTÍVEIS ETANOL E DIESE
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01/06/2023
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30/09/2024
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18.613.870,82
|
30
|
620.462,36
|
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30/07/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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AUMENTO DA PREVISÃO DE CONSUMO DO COMBUSTÍVEL DIESEL.
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01/08/2024
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30/09/2024
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18.501.592,03
|
30
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616.719,73
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30/09/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 01/10/2024. REGISTRAR ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DO FATURAMENTO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAL PARA QUINZENAL, A PARTIR DE 01/10 /2024.
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01/10/2024
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31/03/2027
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18.501.592,03
|
30
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616.719,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2027-05-31
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925079.58
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
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65251
|
5.06967
|
9924031.1151
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
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6488
|
6.322573
|
1230625.6087
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
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48005
|
5.101507
|
7346935.3061
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.032.608-**
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PRISCILA DE ASSIS FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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