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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.072.307/0001-57 - GENERALI BRASIL SEGUROS S A
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Processo
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23347.020695/2018-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE VIDA COLETIVO PARA ALUNOS E ESTAGIÁRIOS DO IFMS.SENDO O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 300,00 (TREZENTOS E TRINTA REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 3.960,00 (TRÊS MIL, NOVECENTOS ESESSENTA REAIS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2019
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Vig. Fim
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11/01/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.129.320,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 94.110,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.168.660,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2019
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00004/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.020695/2018-68
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11/01/2019
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11/01/2020
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1.035.210,00
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12
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86.267,50
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10/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 11/01/2020 E TÉRMINO EM 11/01/2021. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 344,22 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 4.130,68 (QUATRO MIL, CENTO E TRINTA REAIS E SESSENTAE OITO CENTAVOS).
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11/01/2020
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11/01/2021
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4.130,68
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12
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344,22
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01/12/2020
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 11/01/2021 E ENCERRAMENTO EM 11/01/2022. O CONTRATO É REAJUSTADO, PELA SEGUNDA VEZ, DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA: O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 357,72 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 4.292,60 (QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
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11/01/2021
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11/01/2022
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1.129.320,00
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12
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94.110,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158132
|
2018NE800222
|
L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158132
|
2019NE800088
|
L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158132
|
2020NE800130
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158132
|
2021NE000212
|
L20RLP01ENN - GESTAO ADMINISTRATIVA-ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.292,60
|
0,00
|
0,00
|
2.055,00
|
237,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2021NE000211
|
L20RLP01ENN - GESTAO ADMINISTRATIVA-ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CORRETAGEM - SEGURO
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1882200
|
0.6
|
1129320.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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