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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120625 - GAP DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120625 - GAP DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120632 - GAP-RF
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Número da Compra
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00075/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.873.234/0001-68 - ZERO UM-INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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67612.024008/2024-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES, NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS, COM INSTALAÇÕES DE PONTOS DE CABEAMENTO METÁLICO E SERVIÇOS DE CABEAMENTO COM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES IDENTIFICADAS E EM CONFORMIDADE COM CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS DA REDE LOCAL E SEUS RESPECTIVOS PADRÕES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2024
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Vig. Fim
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29/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.298.072,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.298.072,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2024
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00030/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67612.024008/2024-10
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29/08/2024
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29/08/2025
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1.298.072,15
|
1
|
1.298.072,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120625
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2025NE000729
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DC170402TEL - PROJETO TELECOMUNICACOES - DECEA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.558,04
|
0,00
|
0,00
|
48.558,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
668
|
22.62
|
15110.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
847
|
932.72
|
790013.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
36
|
169.09
|
6087.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
50
|
2793.67
|
139683.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
600
|
48.19
|
28914.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
125
|
37.73
|
4716.2500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
200
|
58.16
|
11632.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
50.0002
|
78.44
|
3922.0157
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
260
|
359.53
|
93477.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
180
|
195.38
|
35168.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
420
|
254.73
|
106986.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
150
|
38
|
5700.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
100
|
52.13
|
5213.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
8
|
5697.02
|
45576.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
3
|
1957.06
|
5871.1800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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