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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00186/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.466.142/0001-20 - WENDELL PABLLO SOARES CAMPELO
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Processo
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23516.000791/2024-49
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2024
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Vig. Fim
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28/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.370,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 31.370,00
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Valor Acumulado
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R$ 439.180,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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00186/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00186/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000791/2024-49
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28/08/2024
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28/08/2025
|
31.370,00
|
1
|
31.370,00
|
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08/10/2024
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00258/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 186/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA RETIFICADA A CLÁUSULA SÉTIMA, OITAVA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 186/2024-PROAD/IFRN
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08/10/2024
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28/08/2025
|
31.370,00
|
1
|
31.370,00
|
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20/08/2025
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00243/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 186/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 186/2024-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 28 DE AGOSTO DE 2025 E TERMO FINAL EM 28 DE AGOSTO DE 2026.
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28/08/2025
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28/08/2026
|
31.370,00
|
1
|
31.370,00
|
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20/08/2026
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00292/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 186/2024-PROAD/IFRN EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 186/2024-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 28 DE AGOSTO DE 2026 E TERMO FINAL EM 28 DE AGOSTO DE 2027.
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28/08/2026
|
28/08/2027
|
31.370,00
|
1
|
31.370,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154838
|
2025NE000051
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
257,82
|
0,00
|
0,00
|
257,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2024NE000085
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.991,86
|
2.001,50
|
0,00
|
4.990,36
|
2.009,62
|
8,12
|
16,24
|
1.993,38
|
|
154838
|
2026NE000054
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.346,40
|
4,35
|
0,00
|
5.342,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
889
|
2026-06-25
|
23516.000923.2026-02
|
2026-07-17
|
2438.35
|
|
921
|
2026-08-20
|
23516.001081.2026-06
|
2026-08-26
|
749.03
|
|
937
|
2026-09-17
|
23516.000791/2024-49
|
2026-09-21
|
1175.67
|
|
617
|
2024-10-15
|
23516.001073/2024-90
|
2024-10-17
|
2540.27
|
|
612
|
2024-09-18
|
23516.001073/2024-90
|
2024-09-24
|
1186.88
|
|
618
|
2024-10-15
|
23516.001211/2024-31
|
2024-10-21
|
1263.21
|
|
686
|
2025-02-12
|
23516.000314/2025-64
|
2025-02-14
|
994.18
|
|
723
|
2025-05-05
|
23516.000854/2025-48
|
2025-06-10
|
257.82
|
|
703
|
2025-03-10
|
23516.000400/2025-77
|
2025-03-11
|
759.87
|
|
764
|
2025-08-19
|
23516.001199/2025-45
|
2025-08-25
|
239.33
|
|
890
|
2026-06-25
|
23516.000787.2026-42
|
2026-06-30
|
979.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
18000
|
0.815
|
14670.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
20000
|
0.835
|
16700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.523.734-**
|
CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.415.623-**
|
BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.135.104-**
|
ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
|
|
***.109.844-**
|
ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
|
Gestor Substituto
|
|
***.067.092-**
|
ALANE DE OLIVEIRA LOBATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.769.944-**
|
WANDERLEY DA SILVA PONTES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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