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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
|
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Número Contrato
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00042/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00021/2014
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
|
00676.000729/2014-47
|
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Objeto
|
PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM BRASÍLIA/DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
23/06/2018
|
|
Vig. Fim
|
22/12/2018
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|
Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 495.776,39
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 424.951,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.646.753,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2014
|
00042/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0042/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.000729/2014-47
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23/06/2014
|
22/06/2015
|
4.489.975,92
|
12
|
374.164,66
|
|
22/06/2015
|
00001/2015
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA O VALOR DO CONTRATO PARA RS 431.450,15 A PARTIR DE 01/01/2015
|
23/06/2014
|
22/06/2015
|
862.900,30
|
2
|
431.450,15
|
|
23/06/2016
|
00002/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N 042/2014-AGU, POR MAIS 02 (DOIS) MESES, EM RAZÃO DAS RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS IMPOSTAS PELA LEI ORÇAMENTÁRIA DO PRESENTE EXERCÍCIO, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 23 DE JUNHO DE 2016, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI N 8.666/93, BEM COMO SUPRIMIR 15 (QUINZE) POSTOS DE TRABALHO DE SERVENTE, NOS TERMOS DO 1 DO ARTIGO 65 DA LEI N 8.666/93, A PARTIR DE 15 DE JULHO DE 2016. CASO O ORÇAMENTO DA AGU SEJA SUPLEMENTADO, FICA O AJUSTE PRORROGADO POR MAIS 10 (DEZ) MESES, DESDE QUE ATESTADA A OBSERVÂNCIA DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PRORROGAÇÃO, COM A ANEXAÇÃO AOS AUTOS N 00676.000729/2014-47, INCLUSIVE, DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO PERÍODO SUPLEMENTAR.
|
23/06/2016
|
22/06/2017
|
4.138.909,92
|
12
|
344.909,16
|
|
21/06/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 4 (QUATRO) MESES EM RAZAO DAS RESTRIÇOES ORÇAMENTARIA IMPOSTA PELA LEI PARA O PRESENTE EXERCICIO, CASO O ORÇAMENTO DA AGU SEJA SUPLEMENTADO FICA O AJUSTE PRORROGADO POR MAIS 8(OITO) MESES COM NOVA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA PARA O PERIODO SUPLEMENTAR.
|
23/06/2017
|
22/06/2018
|
4.554.045,48
|
12
|
379.503,79
|
|
27/10/2017
|
00004/2017
|
Termo Aditivo
|
RATIFICAR O DISPOSTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO 3 TERMO ADITIVO CT 042-2014, TENDO EM VISTA O DESBLOQUEIO DOS RECURSOS ORÇAMENTARIO DA AGU, PERMANECENDO O CONTRATO VIGENTE ATÉ 22 DE JUNHO DE 2018.
|
23/06/2017
|
22/06/2018
|
3.036.030,32
|
8
|
379.503,79
|
|
20/12/2017
|
00003/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA RS 382.099,25 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01 DE JANEIRO A 22 DE JUNHO DE 2017, RS 381.620,35 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 23 DE JUNHO A 27 DE OUTUBRO DE 2017, RS 381.614,07 COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 28 DE OUTUBRO DE 2017.
|
23/06/2017
|
22/06/2018
|
2.289.684,42
|
6
|
381.614,07
|
|
12/03/2018
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O CONTRATO N 02-/2014-AGU, PARA PROMOVER ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES NOS QUANTITATIVOS DA LISTA DE MATERIAIS CONSTANTE DO ANEXO I-A, DO TERMO DE REFERÊNCIA, A QUAL PASSA A VIGORAR CONFORME O ANEXO DESTE INSTRUMENTO, A PARTIR DE 02/01/2018, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE A ALÍNEA B, DO INCISO I, E 1, DO ARTIGO 65, DA LEI N 8.666/93.
|
01/01/2018
|
22/06/2018
|
1.943.245,15
|
5
|
388.649,03
|
|
21/06/2018
|
00006/2018
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N 042-2014-AGU, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVA LICITAÇÃO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 23 DE JUNHO DE 2018 E FINAL O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018
|
23/06/2018
|
22/12/2018
|
2.473.822,62
|
6
|
412.303,77
|
|
10/03/2020
|
00004/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA RS 424.951,19 COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2019
|
23/06/2018
|
22/12/2018
|
495.776,39
|
1
|
424.951,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2016NE800152
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.698.541,82
|
0,00
|
0,00
|
4.353.632,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800098
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.032.234,83
|
0,00
|
0,00
|
3.032.234,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800223
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
51.024,75
|
0,00
|
0,00
|
51.024,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
175827
|
2017-01-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-01-12
|
344909.19
|
|
180376
|
2017-02-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-02-08
|
344909.19
|
|
183781
|
2017-02-16
|
99999.999999/9999-99
|
2017-02-22
|
447838.56
|
|
184861
|
2017-03-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-03-03
|
379503.79
|
|
190615/190178
|
2017-04-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-04-10
|
379503.79
|
|
193920
|
2017-05-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-05-09
|
379503.79
|
|
198471
|
2017-06-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-06-08
|
379503.79
|
|
203161
|
2017-07-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-07-10
|
379503.79
|
|
207948
|
2017-08-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-08-01
|
379503.79
|
|
212849
|
2017-09-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-09-04
|
379503.79
|
|
217359
|
2017-10-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-10-05
|
379503.79
|
|
222116
|
2017-11-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-14
|
379503.79
|
|
227324
|
2017-12-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-12-14
|
379503.79
|
|
231511
|
2017-12-22
|
99999.999999/9999-99
|
2017-12-22
|
60615.55
|
|
245201
|
2018-04-02
|
00676.000253/2018-78
|
2018-04-13
|
388649.03
|
|
250786
|
2018-05-03
|
00676.000253/2018-78
|
2018-05-15
|
388649.03
|
|
254813
|
2018-06-01
|
00676.000253/2018-78
|
2018-06-15
|
322246.33
|
|
263515
|
2018-07-26
|
00676.000253/2018-78
|
2018-08-09
|
155413.83
|
|
264750
|
2018-08-02
|
00676.000253/2018-78
|
2018-08-13
|
345901.07
|
|
273398
|
2018-10-01
|
00676.000253/2018-78
|
2018-11-13
|
345901.07
|
|
280145
|
2018-11-05
|
00676.000253/2018-78
|
2018-11-13
|
345901.07
|
|
284035
|
2018-12-03
|
00676.000253/2018-78
|
2018-12-12
|
345901.07
|
|
288749
|
2019-01-02
|
00676.000253/2018-78
|
2019-01-11
|
235953.40
|
|
295020
|
2019-02-08
|
00676.000253/2018-78
|
2019-03-12
|
109947.67
|
|
269178
|
2018-09-03
|
00676.000253/2018-78
|
2018-09-17
|
345901.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.667.881-**
|
BERNARDO BARCA GONCALVES TEIXEIRA ARANTES
|
Fiscal Titular
|
|
***.116.541-**
|
ROBERTO CARLOS DE BRITO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.522.701-**
|
LUISA AIRES OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.667.881-**
|
BERNARDO BARCA GONCALVES TEIXEIRA ARANTES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.522.701-**
|
LUISA AIRES OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.477.841-**
|
ADRIENNE DE PAIVA FERNANDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.667.881-**
|
BERNARDO BARCA GONCALVES TEIXEIRA ARANTES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.522.701-**
|
LUISA AIRES OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.477.841-**
|
ADRIENNE DE PAIVA FERNANDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.249.491-**
|
PATRICIA DA SILVA RODRIGUES GODOI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.522.701-**
|
LUISA AIRES OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.249.491-**
|
PATRICIA DA SILVA RODRIGUES GODOI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.562.861-**
|
ANTÔNIO CARLOS MELO DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.149.522-**
|
WILSON CUNHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.711.001-**
|
CELINA MENDES DE ARAUJO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.711.001-**
|
CELINA MENDES DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.258.631-**
|
LETÍCIA DANIEL DOS SANTOS RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
