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Órgão
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26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153045 - UFC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153045 - UFC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153045 - UFC
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23067.022839/2024-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS CATEGORIAS FUNCIONAIS DE ALMOXARIFE E CARREGADOR - PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL E DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA/FFOE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2024
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Vig. Fim
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02/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 748.536,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 748.536,24
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Valor Acumulado
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R$ 1.454.432,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2024
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00070/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.022839/2024-13
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02/09/2024
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02/09/2025
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705.896,40
|
1
|
705.896,40
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20/08/2025
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01070/2024
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Termo de Apostilamento
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PARA A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS – PCFP DE 01/01/2025, O PERCENTUAL DA REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR ORIGINAL ATUALIZADO DO CONTRATO É DE 6,0405% (SEIS INTEIROS, QUATROCENTOS E CINCO MILIONÉSIMOS POR CENTO). O VALOR DA REPACTUAÇÃO ANUAL PROPOSTA É DE R$ 42.639,84 (QUARENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). ASSIM, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 748.536,24 (SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). RESSALTA-SE QUE OS EFEITOS FINANCEIROS DA REPACTUAÇÃO RETROAGEM À DATA-BASE DE 1º DE JANEIRO DE 2025, COM BASE NA CCT CE000086/2025. PROCESSO Nº 23067.028231/2025-75
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02/09/2024
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02/09/2025
|
748.536,24
|
1
|
748.536,24
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153045
|
2024NE000928
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2024NE001318
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
235.298,80
|
71.861,10
|
36.208,26
|
127.229,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE000186
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
335.094,14
|
0,00
|
0,00
|
335.094,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE000442
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.824,70
|
0,00
|
0,00
|
58.824,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE001110
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.579,15
|
0,00
|
0,00
|
21.579,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24539
|
2025-01-03
|
23067.022839/2024-13
|
2025-01-04
|
46590.21
|
|
24651
|
2025-02-04
|
23067.022839/2024-13
|
2025-02-04
|
49340.45
|
|
24812
|
2025-04-04
|
23067.022839/2024-13
|
2025-04-07
|
50123.38
|
|
24728
|
2025-03-10
|
23067.022839/2024-13
|
2025-03-10
|
49445.33
|
|
24921
|
2025-05-09
|
23067.022839/2024-13
|
2025-05-12
|
50381.92
|
|
24953
|
2025-06-02
|
23067.022839/2024-13
|
2025-06-04
|
49193.63
|
|
25024
|
2025-07-03
|
23067.022839/2024-13
|
2025-07-03
|
50832.67
|
|
25086
|
2025-08-04
|
23067.022839/2024-13
|
2025-08-05
|
45493.44
|
|
25124
|
2025-09-02
|
23067.022839/2024-13
|
2025-09-02
|
49108.02
|
|
25125
|
2025-09-03
|
23067.022839/2024-13
|
2025-09-03
|
21579.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
62378.02
|
748536.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.597.913-**
|
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.958.163-**
|
LÍGIA CARLA DE LIMA SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.912.273-**
|
Amara Lemos da Silva Sherlock
|
Fiscal Técnico
|
|
***.240.774-**
|
SAMUEL EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.998.763-**
|
JEANE LEMOS ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.308.593-**
|
ANTÔNIO RODRIGUES FERNANDES NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
