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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393027 - SUP.REG. BA - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393027 - SUP.REG. BA - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00579/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393027 - SUP.REG. BA - DNIT
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Número da Compra
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90193/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.273.364/0001-57 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A
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Processo
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50605.001969/2024-42
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO PARA GESTÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS (MECÂNICA GERAL, ELETRICIDADE, FUNILARIA, PINTURA E LAVAGEM, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E DEMAIS INSUMOS), ALÉM DE TRANSPORTE POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA - SRE/BA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2024
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Vig. Fim
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16/09/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 298.690,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 298.690,40
|
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Valor Acumulado
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R$ 11.051.544,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2024
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00579/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00579/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.001969/2024-42
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16/09/2024
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16/09/2025
|
298.690,40
|
1
|
298.690,40
|
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19/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A PARTIR DE 16/09/2025 ATÉ 16/09/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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16/09/2025
|
16/09/2028
|
298.690,40
|
1
|
298.690,40
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393027
|
2026NE000014
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
141.500,00
|
57.453,69
|
0,00
|
84.046,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393027
|
2026NE000015
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
175.000,00
|
26.441,56
|
0,00
|
148.558,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393027
|
2024NE000064
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.000,00
|
31.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393027
|
2024NE000065
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.000,00
|
16.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393027
|
2025NE000020
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
110.000,00
|
44.886,44
|
0,00
|
65.113,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393027
|
2025NE000021
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
203.481,39
|
39.754,25
|
0,00
|
163.727,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
48667340
|
2026-08-01
|
50605.001969/2024-42
|
2026-08-12
|
21490.52
|
|
45834504
|
2026-09-01
|
50605.001969/2024-42
|
2026-09-11
|
22745.94
|
|
48622752
|
2026-07-01
|
50605.001969/2024-42
|
2026-07-07
|
59728.52
|
|
44776551
|
2025-02-03
|
50605.001969/2024-42
|
2025-02-06
|
3170.32
|
|
49320802
|
2025-03-05
|
50605.001969/2024-42
|
2025-03-12
|
10201.75
|
|
44874291
|
2025-04-01
|
50605.001969/2024-42
|
2025-04-04
|
7095.50
|
|
44930285
|
2025-05-02
|
50605.001969/2024-42
|
2025-05-09
|
13764.59
|
|
44983640
|
2025-06-02
|
50605.001969/2024-42
|
2025-06-04
|
21264.32
|
|
45036428
|
2025-07-01
|
50605.001969/2024-42
|
2025-07-03
|
16026.53
|
|
45095189
|
2025-08-01
|
50605.001969/2024-42
|
2025-08-06
|
24174.12
|
|
45148543
|
2025-09-01
|
50605.001969/2024-42
|
2025-09-11
|
75056.75
|
|
45201804
|
2025-10-01
|
50605.001969/2024-42
|
2025-10-03
|
48578.48
|
|
45258814
|
2025-11-01
|
50605.001969/2024-42
|
2025-11-06
|
15177.12
|
|
45313694
|
2025-12-01
|
50605.001969/2024-42
|
2025-12-03
|
15308.79
|
|
48378592
|
2026-01-02
|
50605.001969/2024-42
|
2026-01-06
|
17378.03
|
|
48418302
|
2026-02-01
|
50605.001969/2024-42
|
2026-02-05
|
14967.14
|
|
48497548
|
2026-04-01
|
50605.001969/2024-42
|
2026-04-07
|
21903.97
|
|
48540110
|
2026-05-04
|
50605.001969/2024-42
|
2026-05-06
|
34046.30
|
|
48452518
|
2026-03-01
|
50605.001969/2024-42
|
2026-03-06
|
37142.88
|
|
48582303
|
2026-06-01
|
50605.001969/2024-42
|
2026-06-08
|
20579.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
400
|
238.0225
|
95209.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
400
|
508.7035
|
203481.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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