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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
|
00001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Comodato
|
|
Categoria
|
Cessão
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.710.127/0001-20 - SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A.
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|
Processo
|
08361.003501/2023-55
|
|
Objeto
|
A COMODANTE CEDE À COMODATÁRIA, EM COMODATO, O MÓDULO DE SALA ADMINISTRATIVA Nº 1S07, COM 123M², SITUADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ, SITO NA AVENIDA JOSE TUPINAMBÁ DE ALMEIDA, 2215, SALA A, JESUS DE NAZARÉ, CIDADE DE MACAPÁ, ESTADO DE AMAPÁ, CUJA DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO É MELHOR IDENTIFICADA NA FORMA DA PLANTA ANEXA, QUE APÓS RUBRICADA PELAS PARTES, INTEGRARÁ O PRESENTE CONTRATO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, FIGURANDO COMO ANEXO 01.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/05/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.246,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.246,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.246,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/05/2024
|
00005/2024
|
Comodato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.003501/2023-55
|
01/06/2024
|
31/05/2029
|
20.246,16
|
1
|
20.246,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200402
|
2024NE000069
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.975,08
|
0,00
|
0,00
|
7.975,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000103
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.246,16
|
1.687,18
|
0,00
|
18.558,98
|
1.687,18
|
0,00
|
0,00
|
1.687,18
|
|
200402
|
2026NE000171
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.802,98
|
5.047,96
|
0,00
|
6.755,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000049
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.748,72
|
0,00
|
0,00
|
6.748,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000065
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000066
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
702323-0
|
2026-03-19
|
08361.003501/2023-55
|
2026-03-19
|
1687.18
|
|
474386-7
|
2026-03-18
|
08361.001381/2026-02
|
2026-04-07
|
1687.18
|
|
13599801
|
2026-05-14
|
08361.001915/2026-92
|
2026-05-14
|
1861.51
|
|
480012-1
|
2026-05-14
|
08361.002444/2026-30
|
2026-05-15
|
1687.18
|
|
13599801-1
|
2026-05-14
|
08361.001915/2026-92
|
2026-05-21
|
1861.51
|
|
91016901
|
2026-05-21
|
08361.001915/2023-92
|
2026-05-21
|
1687.18
|
|
482741-3
|
2026-06-12
|
08361.003090/2026-41
|
2026-06-12
|
1687.18
|
|
485693-3
|
2026-07-14
|
08361.003765/2026-51
|
2026-07-16
|
1687.18
|
|
488412-5
|
2026-08-12
|
08361.004346/2026-37
|
2026-08-13
|
1687.18
|
|
491372-6
|
2026-09-16
|
08361.005041/2026-42
|
2026-10-02
|
1693.48
|
|
109/00452129-7
|
2025-07-30
|
08361.003501/2023-55
|
2025-08-05
|
1687.18
|
|
1S07
|
2025-08-21
|
08361.003501/2023-55
|
2025-08-25
|
1687.18
|
|
70232-3
|
2025-02-18
|
08361.000872/2025-47
|
2025-03-07
|
1687.18
|
|
437329 - 3
|
2025-03-18
|
08361.003501/2023-55
|
2025-03-27
|
1687.18
|
|
441318-0
|
2025-04-17
|
08361.003501/2023-55
|
2025-04-25
|
1687.18
|
|
74461393711
|
2025-02-26
|
08361.003501/2023-55
|
2025-06-27
|
1687.18
|
|
109/00452976-1
|
2025-08-05
|
08361.003501/2023-55
|
2025-08-05
|
1687.18
|
|
0456728-2
|
2025-09-18
|
08361.003501/2023-55
|
2025-09-23
|
1687.18
|
|
459934-3
|
2025-10-16
|
08361.003501/2023-55
|
2025-10-20
|
1687.18
|
|
466119-2
|
2025-12-18
|
08361.005847/2025-50
|
2025-12-19
|
1687.18
|
|
468676-10
|
2026-01-15
|
08361.000808/2026-47
|
2026-02-20
|
1687.18
|
|
468676-11
|
2026-01-15
|
08361.000808/2026-47
|
2026-02-20
|
1687.18
|
|
468676-12
|
2026-01-15
|
08361.000808/2026-47
|
2026-02-20
|
1687.18
|
|
468676-13
|
2026-01-15
|
08361.000808/2026-47
|
2026-02-20
|
1737.79
|
|
468676-14
|
2026-01-15
|
08361.000808/2026-47
|
2026-02-20
|
1737.79
|
|
463107-0
|
2025-11-17
|
08361.005359/2025-42
|
2025-11-24
|
1687.18
|
|
468676-9
|
2026-01-15
|
08361.000808/2026-47
|
2026-02-20
|
1687.18
|
|
471513-9
|
2026-02-20
|
08361.000809/2026-91
|
2026-02-20
|
1687.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO USO INFRAESTRUTURA REDE AÉREA / SUBTERRÂNEA
|
0.2000095
|
101226
|
20246.1617
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
